бизнес план по винограду. БизнеспланВыращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках2013
 Скачать 1.22 Mb.
|
|
ТОО "АЛАТАУ" с. Алатау, Алматинская область ТОО "ЖЕМИС" с. Алатау, Алматинская область ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТРУД" с. Алатау, Алматинская область ТОО "АТАМКУЛ" с. Маловодное, Алматинская область ТОО "БА?ТИЯР-М" с. Маловодное, Алматинская область ТОО "ЖЕР-КУАТЫ" с. Маловодное, Алматинская область ПК "НУРТОХ-С" г. Туркестан, Южно – Казахстанская область ПК "НУР ШАПАГАТ" с. Каракум, Алматинская область ПК "АСАР-2004" с. Каракум, Алматинская область ТОО "МАДИАС" с.им.Турара Рыскулова, Южно – Казахстанаская область ТОО "МУКАШ" г. Актау, Мангистауская область ТОО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ВИТИС" с. Кызылшарык, Алматинская область ТОО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЖЕМIС-Ж" с. Ерменсай, Алматинская область ТОО "ХАН ТАУ И КО" с. Шамалган, Алматинская область ПК "ЖЕМИС" г.Талдыкорган, Алматинская область Источник: Бизнес – справочник Казахстана http://bizzlist.kz/ По результатам таблицы видно, что основные производители винограда находятся в южных районах Казахстана. Основными преимуществами создаваемого предприятия являются: - Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика; - Конкурентные цены, выгодная политика скидок. 4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения Возможности развития растениеводства в Казахстане: - обеспечение продовольственной безопасности; Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 20 - обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем для производства растительного масла; - возможность наращивания экспортного потенциала зерна и мукомольной продукции на внешних рынках, в частности в направлении стран Юго-Восточной Азии и Китая; - возможность диверсификации производства зерновых; - расширение диапазона выпускаемых продуктов глубокой переработки зерновых; - создание условий для производственной кооперации и вертикальной интеграции переработчиков и производителей сахарной свеклы; - повышение уровня механизации; - отмена пошлин на импорт технологий и оборудования, применяемых в зерновой промышленности; - внедрение новых агротехнологий, развитие существующих НИИ; - демонополизация отрасли в области переработки сырья; - подготовка высококвалифицированного кадрового персонала в данной отрасли. Таблица 7 - Прогноз обеспечения потребностей внутреннего рынка (в %) Наименование 2013 год 2014 год в маслосеменах 100 100 в сахарной свекле 16 17 в картофеле 100 100 в ранних овощах 86 100 в плодах, ягодах и винограде 90 93 Источник: Министерство сельского хозяйства РК (Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы) Как показывает таблица, по прогнозам обеспечение потребностей внутреннего рынка в в плодах, ягодах и винограде составляет - от 90 (в 2013 г) до 93 % (в 2014 г). Таблица 8 - Прогноз развития отрасли растениеводства на 2013 – 2014 гг. Наименование 2013 год 2014 год Оптимизация посевных площадей, тыс. га: зерновых 16 800,0 16 700,0 масличных 1 650,0 1 700,0 сахарной свеклы 231,0 35,0 риса 89,3 89,7 хлопчатника 105,0 100,0 овощей 114,2 114,7 в том числе закрытого грунта 330 350 картофеля 189,0 192,0 плодов, ягод и винограда 62,5 64,6 Источник: Министерство сельского хозяйства РК (Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы) Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 21 По прогнозам, оптимизация посевных площадей плодов, ягод и винограда в 2013 году планируется на уровне 62,5 тыс. га, в 2014 году – 64,6 тыс. га. Таблица 9 - Прогнозы объемов производства на 2013 – 2014 гг. Наименование 2013 год 2014 год Рост объемов производства, тыс. тонн: зерна 19 000,0 19 200,0 маслосемян 1 155,0 1 190,0 сахарной свеклы 775,0 875,0 риса 308,1 314,0 хлопка - сырца 210,0 200,0 овощей 2 215,0 2 237,0 в том числе ранних 74,3 86,3 картофеля 2 867,0 2 971,0 плодов, ягод и винограда 356,0 387,0 Источник: Министерство сельского хозяйства РК (Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы) По мнению специалистов Министерства сельского хозяйства РК, к 2014 году планируется довести объем производства плодов, ягод и винограда до уровня 387,0 тыс. тонн, что на 31 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. 4.4 Стратегия маркетинга Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов: 1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции; 2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов. Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции. SWOT – анализ по проекту Таблица 10 - Сильные и слабые стороны проекта Внеш ня я ср еда Возможности: 1. Улучшение уровня жизни населения 2. Уход с рынка конкурирующих компаний 3 . Появление новых потребителей 4. Внедрение новых вортов винограда 5. Увеличение площадей виноградников 6. Выход на внешние рынки 7. Появление новых партнеров Угрозы: 1. Рост темпов инфляции 2. Изменение уровня цен 3 . Рост налогов в отрасли 4 .Усиление конкуренции Внутр ен ня я сред а Преимущества: 1. Применение инновационных технологий выращивания 2. Наличие рынка сбыта Недостатки: 1. Отсутствие сформированного положительного имиджа (неузнаваемость) Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 22 Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять намеченный план. 4.5 Анализ рисков Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи. Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта: 1. Риск неурожая – в базовых допущениях необходимо заложить минимальную для региона возделывания урожайность, также включить расходы по страхованию урожая; 2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат денежных средств производить неравномерными платежами (в период сезона продаж), c возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения; 3. Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по причине неопытности – строго придерживаться установленной технологии выращивания, привлекать консультантов – специалистов по выращиванию винограда; 4. Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность кратковременного хранения винограда, заключать предварительные контракты на поставку. Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идеи. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 23 5. Техническое планирование 5.1 Технологический процесс Выбор места и сроки высадки Место для посадки винограда следует тщательно выбирать, т.к. он не выносит сквозняков, излишней влаги у корней, заболоченных участков. Южная и юго- западная стороны стены – идеальное расположение для высадки саженцев, потому как выращивание винограда предполагает постоянное наличие солнечных лучей и хорошо прогретой почвы. Выбор саженцев и посадка Время посадки винограда: конец апреля – начало мая, в зависимости от погодных условий региона. Грунт должен успеть хорошо, прогреться, но и затягивать с высадкой не стоит, чтобы искусственно не сократить период вегетации. Отбирая саженцы для посадки, нужно провести тщательный осмотр: удалить отмершие побеги и части корней. Заранее подготовить раствор для окунания корней перед посадкой: 1/3 коровяка перепревшего до состояния жидкой сметаны и 2/3 части глины. Приступая к процессу высадки, необходимо окунуть верхний участок побега в растопленный воск или парафин, предварительно обрезав побеги саженцев на пару почек, а корневую систему обмакнуть в приготовленный раствор. Посадочную ямку также следует удобрить питательным грунтом или перегноем - 0,5 ведра. Глубина посадочной ямки зависит от типа почвы: 50 см - для песчаной, 20 см - для глинистой. Сразу после помещения саженца в грунт, почву следует немного утрамбовать и полить теплой водой (30-40С). Также нужно следить, чтобы количество новых побегов, по мере отрастания, было не более двух. Уход за растениями после высадки К началу июня, возле каждого саженца нужно прикопать опору, к которым потом нужно будет подвязывать лозу по мере роста. Выращивание винограда требует регулярного ухода: удаление сорняков, вспушивание земли, регулярный полив – особенно важны в первый год. На зимний период виноградную лозу укрывают слоем земли (25-30см), как правило, это делают после первых ночных заморозков. Открытие винограда после зимовки – очень важный момент, в зависимости от региона это происходит в конце апреля – начале мая. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 24 Главным условием открытия винограда является отсутствие резких температурных перепадов и заморозков. Обработка лозы медным купоросом (3-5%), поможет избежать заболеваний и отсрочит набухание почек. 5.2 Здания и сооружения У предприятия имеется участок площадью 6 000 м2. В рамках реализации проекта планируется приобретение столбов и сетки. Общая стоимость сооружений составит 633 тыс. тенге. 5.3 Оборудование и инвентарь В следующей таблице представлен перечень необходимых основных средств и посадочного материала. Таблица 11 - Перечень необходимых средств, тыс. тенге Наименование Кол-во Цена Сумма Саженец столового винограда 600 0,8 480 Саженец винного винограда 257 0,9 231 Инвентарь 1 150 150 Итого 381 Общая стоимость необходимых средств составит 381 тыс. тенге. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 25 6. Организация, управление и персонал Общее руководство предприятием осуществляет индивидуальный предприниматель. Также индивидумальный предприниматель активно участвует в производстве по выращиванию винограда. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже. Рисунок 5 - Организационная структура По мере увеличения площадей виноградника и ростав объемов продаж будут приниматься новые сотруники. Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Индивидуальный предприниматель Работник виноградника (3 ед.) Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 26 7. Реализация проекта 7.1 План реализации Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с 2013 года по 2015 год. Таблица 12 – Календарный план реализации проекта Мероприятие 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Разработка бизнес-плана Решение вопроса финансирования Получение кредита Приобретение и установка шпалеры Закуп посадочного материала Найм персонала Посадка Уход за виноградом Получение первого урожая Получение первого урожая предполагается в 2016 году. 7.2 Затраты на реализацию проекта Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице. Таблица 13 - Инвестиционные затраты в 2013 году Наименование Кол-во Цена Сумма Здания и сооружения 633 Столбы 222 3 556 Сетка 4 19 77 Прочие ОС 381 Саженец столового винограда 600 0,8 480 Саженец винного винограда 257 0,9 231 Инвентарь 1 150 150 Итого 1 014 Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 1 014 тыс. тенге за счет заемных средств. Инвестиционные затраты планируется осуществить в октябре – ноябре 2013 года. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 27 8. Эксплуатационные расходы Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на удобрения и химпрепараты. Таблица 14 - Переменные расходы, тыс. тенге Наименование Ед.изм. Цена, тг. Столовый виноград Винный виноград Норма на 1 м2 Сумма, тг. Норма на 1 м2 Сумма, тг. Удобрения 16 16 Аммиачная селитра кг 208 0,03 5 0,03 5 Двойной суперфосфат кг 140 0,02 3 0,02 3 Сернокислый калий кг 282 0,02 4 0,02 4 Калимагнезия кг 248 0,02 4 0,02 4 Хим.препараты 5 5 Фозат, ВР (360г/л) глифосата кислоты л 850 0,0002 0,2 0,0002 0,2 Строби кг 13 945 0,0003 5 0,0003 5 Децис-Профи кг 22 257 0,00001 0,1 0,00001 0,1 Итого 21 21 Цены на удобрения и химпрепараты, а также нормы их расхода были взяты из прайсов трейдеров химпрепаратов. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 28 9. Общие и административные расходы В следующей таблице представлены общие и административные расходы предприятия в месяц. Таблица 15 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге Затраты 2013 - 2020 ФОТ 114 Хоз.нужды 4 Услуги связи + интернет 6 Электроэнергия 1 Канцтовары 1 Ремонт 2 Прочие непредвиденные расходы 5 Итого 132 Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ. Таблица 16 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. № Должность Количество оклад Итого ЗП к начислению К выдаче ФОТ Адм.-управленческий персонал 1 Индивидуальный предприниматель 1 19 19 17 20 Итого 1 19 19 17 20 Производственный персонал 1 Работник виноградника 3 30 90 78 94 Итого 3 30 90 78 94 Всего по персоналу 4 49 109 96 114 Сумма расходов на оплату труда составляет 114 тыс. тенге в месяц. Выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках 29 10. Потребность в капитале и финансирование Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Таблица 17 – Инвестиции проекта, тыс. тг Инвестиции, тыс.тг. 2013 год 2014 год 2015 год Сумма Доля Инвестиции в основной капитал 1 014 1 014 26% Оборотный капитал 0 1 386 1 449 2 835 74% Всего 1 014 1 386 1 449 3 849 100% Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного капитала. Таблица 18 – Программа финансирования, тыс. тг. Источник финансирования, тыс.тг. 2013 год 2014 год 2015 год Сумма Доля Собственные средства 0 1 386 1 449 2 835 74% Заемные средства 1 014 1 014 26% Всего 1 014 1 386 1 449 3 849 100% Приняты следующие условия кредитования: Таблица 19 – Условия кредитования Параметры кредита Значение Валюта кредита тенге Процентная ставка, годовых 7% Срок погашения, лет 7,0 Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения процентов, мес. 36 Льготный период погашения основного долга, мес. 12 Тип погашения равными долями Кредит погашается в полном объеме в 2020 г., согласно принятым вначале допущениям. Таблица 20 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге Вознаграждение Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Освоение 1 014 1 014 Капитализ-я % 68 0 68 начисление % 374 9 72 76 76 64 45 26 7 Погашено ОД 1 082 0 0 0 45 271 271 271 225 Погашено % 306 0 13 76 76 64 45 26 7 Остаток ОД 0 1 014 1 082 1 082 1 037 766 496 225 0 Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в 2020 году. |