|
|
Диплом жмысыны зектілігі
4.3 Бөлім
1. Ұйым, оның қызметі, өнімдерді немесе қызметтерді экологиялық аспектілерін анықталды және оларды басқарады ма?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Экологиялық аспектілерді тізілімі
|
2. Ұйым өзінің экологиялық аспектілеріне қатысты таратылатын заңды және басқа да талаптар анықтайды ма?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Заңнамалық талаптарға тізілімі
|
3. Ұйымдастыруды қоршаған ортаны мақсаттары мен міндеттерін құжатталған
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Сапа және экология саласындағы мақсаттары мен міндеттері
|
4. Маңызды экологиялық аспектілер мен заңды талаптарын әзірлеу мақсаттары мен міндеттері назарға алына ма?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
03 экология нұсқаулығы
|
5. мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін экологиялық бағдарламасы бар ма?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Экологиялық менеджмент бағдарламасы
|
4.4 Бөлім
1. Экологиялық менеджмент жүйесін енгізу және жетілдіру үшін қажетті ресурстар анықталған және бөлінген бе?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Экологиялық менеджмент бағдарламасы
|
|
2. Қызметкерлерінің міндеттері, жауапкершіліктері және өкілеттігі, анықталған ба, құжатталған және оларға айтылған ба?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Лауазымдық нұсқаулықтарға
|
|
3. Кадрларды білім беру, кадрларды даярлау мен тәжірибесі туралы жазбалар жүргізілуде ма?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Жеке файлдар
|
|
4. Ұйым экологиялық аспектілері және оның экологиялық менеджмент ұйымдастыру жүйесінің байланысты оқыту қажеттілігін анықтайды ма?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Экологиялық менеджмент бағдарламасы
|
5. Ұйым өзінің экологиялық аспектілеріне қатысты және экологиялық менеджмент жүйесімен ақпарат алмасу үшін ішкі тәртібін жұмыс күйінде, белгіленген жүзеге асырама және сақтады ма?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
03 Экология нұсқаулығы
|
6. Ұйым, белгіленген жүзеге асырылып және құжаттарды басқару тәртібін ұйымдастырды бекітті ме?
7. Ұйым олардың болмауы экологиялық саясатта ауытқу, мақсаттары мен міндеттерін әкелуі мүмкін жағдайларды басқару үшін құжатталған рәсімді әзірледі?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
03 экология нұсқаулығы
|
8. Ұйым анықтау және төтенше жағдайлар жауап тәртібін орнатты ма?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
03 экология нұсқаулығы
|
4.5 Бөлім
1.Ұйым қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етуі мүмкін операциялардың негізгі сипаттамаларын тұрақты мониторинг және өлшеу ұйымдастырды?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
РЭМ.ЕХРО ASTANA. 03 экология нұсқаулығы
|
2. Ұйым,бақылау-өлшеу үшін пайдаланылатын жабдықтармен қамтамсыз етті?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
03 экология нұсқаулығы
|
3. Ұйым құқықтық және өзге де талаптардың сақталуына бағалау тәртібін белгіленген және мерзімді бағалау нәтижелері туралы жазба жүргізеді?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
03 экология нұсқаулығы
|
4. Ұйым сәйкессіздіктердің себептерін жою үшін түзету шараларын қабылдауға және олардың қайталануын болдырмау шараларын қабылдай ма?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
05 Түзеткіш және алдын алу
|
5. Ұйым алдын алу іс-шаралар әлеуетті сәйкессіздіктерді себептерін жою, және олардың қайталануын болдырмау үшін әрекеттер ұйымдастыра ма?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
05 Түзеткіш және алдын алу іс
|
6. Түзету және алдын алу іс-шараларының қорытындысы бойынша жазбалар жүргізіле ме?
7. Ұйым құрылған және құжаттарды басқару тәртібін сақтай ма?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
05 Түзеткіш және алдын алу іс
|
8. Ұйым құрылған және ішкі аудит жүргізу тәртібін сақтай ма?
9) Ішкі аудит (p.4.5.5) қорытындылары туралы жазба жүргізіле ма ?
|
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Есебі
|
4.6 Бөлім
1. Жоғары басшылық экологиялық менеджмент жүйесін талдайды?
Ия
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
07 Менеджменттік шолу
|
2. Басқшылық жағынан кез келген талдау нәтижелеріне жазбалар бар ма?
|
Иа
|
+
|
|
Жоқ
|
|
|
Есебі
|
|
Қоршаған ортаны басқару сертификаттау
ЖОСПАРЫ
Аудиттің мақсаты мен көлемі: құрылыс-монтаждау жұмыстары қатысты: ҚР СТ ИСО 14001-2006 (2004 ISO 14001) экологиялық менеджмент стандарттарының талаптарына сәйкестігіне тексеру және бағалау
Сәйкестікті бағалау органдары
|
|
Аудит бойынша топ ббасшысы
|
|
Сарапшы (лар) -аудиторлар:Техникалық (е) сарапшылар):
Интерндер
|
-
|
|
|
|
-
|
|
Уақыт
|
Ұйымдастыру бөлімі
|
Аудит бойынша топтар
|
ілеспе
|
12.01.15 г.
|
0900–0930
|
Кіріспе отырысы
|
|
|
0930–1000
|
Пр- Басшысы
|
Аудит бойышна топтар
|
|
1000–1030
|
|
-//-
|
|
1030–1130
|
|
-//-
|
|
1130–1300
|
|
-//-
|
|
1400–1500
|
|
-//-
|
|
1500–1600
|
|
-//-
|
|
1600–1700
|
|
-//-
|
|
1700–1730
|
Бірінші күні аудит нәтижелерін талдау
|
-//-
|
|
|
1730–1800
|
Жабылу отырысы
|
-//-
|
| |
|
|
Скачать 0.71 Mb.