Бизнес план на аутсорсинговую компанию. Название проекта

• Название: Название проекта
• Анкор: Бизнес план на аутсорсинговую компанию
• Дата: 06.12.2021
• Размер: 1.3 Mb.
• Имя файла: autsorsing.doc
• Тип: Бизнес-план; #293218
• страница: 1 из 14

БИЗНЕС-ПЛАН

Название проекта:
АУТСОРСИНГОВЫЙ CALL-ЦЕНТР

( центр обработки вызовов)


Москва

2004


Оглавление

Название проекта –Многофункциональный аутсорсинговый Call-центр PE_Object(1){ } Вариант проекта - PE_Object(2){} Дата начала проекта - PE_Object(4){01.06.2004} Продолжительность расчетов - 36PE_Object(5){} мес.

1.	Резюме		3
2.	Компания		4
	2.1.	Услуги	4
3.	Окружение		5
	3.1.	Система учета, инфляция, налоговое окружение	5
	3.2.	Анализ рынка	6
	3.3.	Конкуренты	15
4.	Инвестиционный план		16
5.	Операционный план		19
6.	Финансирование		22
7.	Результаты		23
8.	Анализ		31
9.	Приложения		34

1.

Резюме

Цель проекта: Организация аутсорсингового call-центра на платформе медиа сервера S8500 производства Avaya (новейший продукт в каталоге Avaya позволяет строить распределенные системы с использованием телефонных и IPсетей).
Максимальное количество каналов для подключения к ТфОП – до 800

Максимальное количество абонентов – до 2400

Максимальное количество удаленных выносов до 64

Максимальное количество операторских рабочих мест Call Center до 1000.
На первом этапе проекта планируется создать в течении года 100 операторских мест, в дальнейшем, планируется в течении последующих 2 лет довести число операторских мест до 200.
Необходимая сумма инвестиций: USD 590 000-


Эффективность инвестиций

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования, %	PE_Get( 33,0,0){8,00}	PE_Get( 33,0,1){2,00}
Период окупаемости - PB, мес.	PE_Get( 33,1,0){19}	PE_Get( 33,1,1){19}
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	PE_Get( 33,2,0){20}	PE_Get( 33,2,1){20}
Средняя норма рентабельности - ARR, %	PE_Get( 33,3,0){170,13}	PE_Get( 33,3,1){152,99}
Чистый приведенный доход - NPV	PE_Get( 33,4,0){56 505 914}	PE_Get( 33,4,1){1 986 426}
Индекс прибыльности - PI	PE_Get( 33,5,0){4,41}	PE_Get( 33,5,1){4,42}
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	PE_Get( 33,6,0){151,30}	PE_Get( 33,6,1){137,20}
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	PE_Get( 33,7,0){75,36}	PE_Get( 33,7,1){66,03}

Период расчета интегральных показателей - PE_Get( 35,8,0){36} мес.

2.

Компания

2.1.

Услуги

Услуги предоставляемые call-центром заключаются в предоставлении Клиенту единого многоканального телефонного номера доступа для приема и обслуживания телефонных звонков операторами центра обслуживания вызовов в интересах, по заданию и от имени Клиента. Система автоматического обслуживания позволяет в случае непрогнозируемых увеличений количества звонков, в помощь операторам, обслуживать входящие вызовы в автоматическом режиме, включая функцию голосового меню и переадресацию вызова на заданные телефонные номера.

Услуга Клиенту предоставляет следующие возможности:

• 
  Единый многоканальный номер
  
• 
  Удержание входящих вызовов
  
• 
  Голосовое «меню»
  
• 
  Запись и прослушивание входящих сообщений
  
• 
  Отправка записанных входящих сообщений абонентов клиенту по электронной почте
  
• 
  Предоставление подробной статистики по всем входящим вызовам
  
• 
  Обслуживание вызовов операторами
  
• 
  Проведение исходящих компаний (опросы, оповещения)
  

Преимущества использования услуг Call-центра:

• 
  Предоставление клиентам качественно нового уровня сервиса
  
• 
  Снижение затрат на обслуживание по телефону
  
• 
  Увеличение производительности работы операторов
  
• 
  Обеспечение единой среды обмена сообщений
  
• 
  Автоматический контроль за качеством телефонного обслуживания клиентов
  

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Абонентская плата	PE_Get( 1,0,1){клиент*месяц}	PE_Get( 1,0,2){01.08.2004}
Обслуживание вызовов оператором	PE_Get( 1,1,1){вызов}	PE_Get( 1,1,2){01.08.2004}
Обслуживание вызовов IVR	PE_Get( 1,2,1){вызов}	PE_Get( 1,2,2){01.08.2004}

3.

Окружение

3.1.

Система учета, инфляция, налоговое окружение

Банк, система учета

Финансовый год начинается в PE_Get( 3,0){январе}.

Принцип учета запасов: PE_Get( 3,1){по среднему}.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - PE_Get( 5,0){ Доллар США($ US) }

Темпы роста/падения курса (%)

1 год	2 год	3 год
PE_Get( 4,0){7.000}	PE_Get( 4,1){6.650}	PE_Get( 4,2){6.320}

Инфляция (Рубли)

Объект	1 год	2 год	3 год
Сбыт	PE_Get( 5,0,0){10,00}	PE_Get( 5,0,1){9,90}	PE_Get( 5,0,2){9,80}
Прямые издержки	PE_Get( 5,1,0){10,00}	PE_Get( 5,1,1){9,40}	PE_Get( 5,1,2){8,84}
Общие издержки	PE_Get( 5,2,0){10,00}	PE_Get( 5,2,1){9,40}	PE_Get( 5,2,2){8,84}
Зарплата	PE_Get( 5,3,0){10,00}	PE_Get( 5,3,1){9,50}	PE_Get( 5,3,2){9,02}

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	PE_Get( 9,0,1){Прибыль}	PE_Get( 9,0,2){Месяц}	PE_Get( 9,0,3){24 %}
НДС	PE_Get( 9,1,1){Добав. стоим.}	PE_Get( 9,1,2){Месяц}	PE_Get( 9,1,3){18 %}
Налог на имущество	PE_Get( 9,2,1){Имущество}	PE_Get( 9,2,2){Квартал}	PE_Get( 9,2,3){0.55 %}
ЕСН	PE_Get( 9,10,1){Зарплата}	PE_Get( 9,10,2){Месяц}	PE_Get( 9,10,3){35.6 %}