Главная страница
Навигация по странице:

  • Производство

  • План по персоналу

  • Бизнес план на аутсорсинговую компанию. Название проекта


    Скачать 1.3 Mb.
    НазваниеНазвание проекта
    АнкорБизнес план на аутсорсинговую компанию
    Дата06.12.2021
    Размер1.3 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаautsorsing.doc
    ТипБизнес-план
    #293218
    страница5 из 14
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14





    Название

    Сумма ($ US)

    Платежи

    Управление







    Офисные расходы

    PE_Get( 23,0,0,2){500,00}

    PE_Get( 23,0,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}

    Производство







    Техобслуживание

    PE_Get( 23,1,0,2){700,00}

    PE_Get( 23,1,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}

    Непредвиденные расходы

    PE_Get( 23,1,1,2){20 000,00}

    PE_Get( 23,1,1,3){с 3 по 3 мес.}

    Аренда помещения

    PE_Get( 23,1,2,2){69 450,00}

    PE_Get( 23,1,2,3){Ежеквартально, весь проект}

    Коммунальные платежи

    PE_Get( 23,1,3,2){3 000,00}

    PE_Get( 23,1,3,3){Ежеквартально, весь проект}

    Арендный залог

    PE_Get( 23,1,4,2){69 450,00}

    PE_Get( 23,1,4,3){ с 2 по 2 мес.}

    Маркетинг







    Расходы на маркетинг

    PE_Get( 23,2,0,2){10 000,00}

    PE_Get( 23,2,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}











    Арендная плата рассчитывается по ставке USD 463- кв.м.год

    Кроме того арендодателю необходимо внести залог за 3 месяца








    План по персоналу



    PE_Get( 22,0){

    Должность

    Кол-во

    Зарплата

    ($ US)

    Платежи

    Управление










    Директор-аналитик

    PE_Get( 22,0,1){1}

    PE_Get( 22,0,3){3 000,00}

    PE_Get( 22,0,4){Ежемесячно, весь проект}

    Бухгалтер

    PE_Get( 22,4,1){1}

    PE_Get( 22,4,3){600,00}

    PE_Get( 22,4,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}

    Менеджер по персоналу

    PE_Get( 22,26,1){1}

    PE_Get( 22,26,3){400,00}

    PE_Get( 22,26,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}

    Секретарь

    PE_Get( 22,28,1){1}

    PE_Get( 22,28,3){500,00}

    PE_Get( 22,28,4){Ежемесячно, весь проект}

    Производство










    Инженер-програмист

    PE_Get( 22,1,1){1}

    PE_Get( 22,1,3){1 000,00}

    PE_Get( 22,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}

    Оператор

    PE_Get( 22,2,1){7}

    PE_Get( 22,2,3){500,00}

    PE_Get( 22,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}

    Оператор

    PE_Get( 22,5,1){2}

    PE_Get( 22,5,3){500,00}

    PE_Get( 22,5,4){Ежемесячно, с 5 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,6,1){4}

    PE_Get( 22,6,3){500,00}

    PE_Get( 22,6,4){Ежемесячно, с 6 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,7,1){6}

    PE_Get( 22,7,3){500,00}

    PE_Get( 22,7,4){Ежемесячно, с 7 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,8,1){8}

    PE_Get( 22,8,3){500,00}

    PE_Get( 22,8,4){Ежемесячно, с 8 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,9,1){9}

    PE_Get( 22,9,3){500,00}

    PE_Get( 22,9,4){Ежемесячно, с 9 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,10,1){10}

    PE_Get( 22,10,3){500,00}

    PE_Get( 22,10,4){Ежемесячно, с 10 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,11,1){11}

    PE_Get( 22,11,3){500,00}

    PE_Get( 22,11,4){Ежемесячно, с 11 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,12,1){11}

    PE_Get( 22,12,3){500,00}

    PE_Get( 22,12,4){Ежемесячно, с 12 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,13,1){11}

    PE_Get( 22,13,3){500,00}

    PE_Get( 22,13,4){Ежемесячно, с 13 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,14,1){11}

    PE_Get( 22,14,3){500,00}

    PE_Get( 22,14,4){Ежемесячно, с 14 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,15,1){10}

    PE_Get( 22,15,3){500,00}

    PE_Get( 22,15,4){Ежемесячно, с 15 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,16,1){10}

    PE_Get( 22,16,3){500,00}

    PE_Get( 22,16,4){Ежемесячно, с 16 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,17,1){8}

    PE_Get( 22,17,3){500,00}

    PE_Get( 22,17,4){Ежемесячно, с 17 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,18,1){7}

    PE_Get( 22,18,3){500,00}

    PE_Get( 22,18,4){Ежемесячно, с 18 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,19,1){6}

    PE_Get( 22,19,3){500,00}

    PE_Get( 22,19,4){Ежемесячно, с 19 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,20,1){5}

    PE_Get( 22,20,3){500,00}

    PE_Get( 22,20,4){Ежемесячно, с 20 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,21,1){4}

    PE_Get( 22,21,3){500,00}

    PE_Get( 22,21,4){Ежемесячно, с 21 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,22,1){4}

    PE_Get( 22,22,3){500,00}

    PE_Get( 22,22,4){Ежемесячно, с 22 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,23,1){4}

    PE_Get( 22,23,3){500,00}

    PE_Get( 22,23,4){Ежемесячно, с 23 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,24,1){4}

    PE_Get( 22,24,3){500,00}

    PE_Get( 22,24,4){Ежемесячно, с 24 по 36 мес.}

    Оператор

    PE_Get( 22,25,1){48}

    PE_Get( 22,25,3){500,00}

    PE_Get( 22,25,4){Ежемесячно, с 25 по 36 мес.}

    Охрана

    PE_Get( 22,27,1){3}

    PE_Get( 22,27,3){500,00}

    PE_Get( 22,27,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}

    Маркетинг










    Менеджер

    PE_Get( 22,3,1){3}

    PE_Get( 22,3,3){800,00}

    PE_Get( 22,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}














    PE_Get( 22,0){Всего : 211 чел.}

    PE_Get( 22,1){МаксимальныйМаксимальный фонд заработной платы (без ЕСН) 109 400,00 $ US}

    Задержка выплаты 20 дней}

    PE_Get( 2}







    Планируемый объем предоставляемых услуг




    Продукт/Вариант

    Ед. изм.

    6.2004

    7.2004

    8.2004

    9.2004

    10.2004

    11.2004

    12.2004

    Абонентская плата

    PE_Get( 9,0.0,1){клиент*месяц 1}







    PE_Get( 9,0.0,4){1,00}

    PE_Get( 9,0.0,5){1,00}

    PE_Get( 9,0.0,6){2,00}

    PE_Get( 9,0.0,7){2,00}

    PE_Get( 9,0.0,8){3,00}

    Обслужиание вызовов оператором

    PE_Get( 9,1.1,1){вызов}

    Подготовительный период

    PE_Get( 9,1.1,4){20 500,00}

    PE_Get( 9,1.1,5){30 240,00}

    PE_Get( 9,1.1,6){38 880,00}

    PE_Get( 9,1.1,7){56 160,00}

    PE_Get( 9,1.1,8){82 080,00}

    Обслуживание выовов IVR

    PE_Get( 9,2.2,1){вызов}







    PE_Get( 9,2.2,4){100 400,00}

    PE_Get( 9,2.2,5){151 200,00}

    PE_Get( 9,2.2,6){194 400,00}

    PE_Get( 9,2.2,7){280 800,00}

    PE_Get( 9,2.2,8){410 400,00}






























    Продукт/Вариант

    1.2005

    2.2005

    3.2005

    4.2005

    5.2005

    6.2005

    7.2005

    Абонентская плата

    PE_Get( 10,0.0,9){5,00}

    PE_Get( 10,0.0,10){6,00}

    PE_Get( 10,0.0,11){8,00}

    PE_Get( 10,0.0,12){10,00}

    PE_Get( 10,0.0,13){12,00}

    PE_Get( 10,0.0,14){14,00}

    PE_Get( 10,0.0,15){16,00}

    Обслужиание вызовов оператором

    PE_Get( 10,1.1,9){116 640,00}

    PE_Get( 10,1.1,10){155 520,00}

    PE_Get( 10,1.1,11){198 720,00}

    PE_Get( 10,1.1,12){246 240,00}

    PE_Get( 10,1.1,13){293 760,00}

    PE_Get( 10,1.1,14){341 280,00}

    PE_Get( 10,1.1,15){388 800,00}

    Обслуживание выовов IVR

    PE_Get( 10,2.2,9){583 200,00}

    PE_Get( 10,2.2,10){777 600,00}

    PE_Get( 10,2.2,11){993 600,00}

    PE_Get( 10,2.2,12){1 231 200,00}

    PE_Get( 10,2.2,13){1 468 800,00}

    PE_Get( 10,2.2,14){1 706 400,00}

    PE_Get( 10,2.2,15){1 944 000,00}



























    Продукт/Вариант

    8.2005

    9.2005

    10.2005

    11.2005

    12.2005

    2006 год

    1-5.2007

    Абонентская плата

    PE_Get( 11,0.0,16){18,00}

    PE_Get( 11,0.0,17){20,00}

    PE_Get( 11,0.0,18){21,00}

    PE_Get( 11,0.0,19){23,00}

    PE_Get( 11,0.0,20){24,00}

    PE_Get( 11,0.0,21){341,00}

    PE_Get( 12,0.0,22){173,00}

    Обслужиание вызовов оператором

    PE_Get( 11,1.1,16){432 000,00}

    PE_Get( 11,1.1,17){475 200,00}

    PE_Get( 11,1.1,18){509 760,00}

    PE_Get( 11,1.1,19){540 000,00}

    PE_Get( 11,1.1,20){565 920,00}

    PE_Get( 11,1.1,21){8 190 720,00}

    PE_Get( 12,1.1,22){4 147 200,00}

    Обслуживание выовов IVR

    PE_Get( 11,2.2,16){2 160 000,00}

    PE_Get( 11,2.2,17){2 376 000,00}

    PE_Get( 11,2.2,18){2 548 800,00}

    PE_Get( 11,2.2,19){2 700 000,00}

    PE_Get( 11,2.2,20){2 829 600,00}

    PE_Get( 11,2.2,21){40 953 600,00}

    PE_Get( 12,2.2,22){20 736 000,00}



























    1 Единица измерения «клиент*месяц» означает количество арендных плат (клиентов) умноженное на количество месяцев в периоде




    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


    написать администратору сайта