Несоответствиями. Утвержден и введен в

• Название: Несоответствиями. Утвержден и введен в
• Дата: 20.10.2022
• Размер: 1.91 Mb.
• Имя файла: 007-487-П.docx
• Тип: Документы; #745481
• страница: 29 из 29

Приложение 15 (рекомендуемое)

Форма Итогового отчета или промежуточного отчета о несоответствии
Итоговый²⁷ отчет о несоответствии №от

Несоответствие №от
Предмет несоответствия:

Проект: реквизитыинаименованиедоговораи,еслиприменимо,наименованиепроекта,впроцессереализациикотороговыявленонесоответствиепродукции,дляпроектовсооруженияОИАЭуказываетсянаименованиеОИАЭ

Площадка/объект: местовыявлениянесоответствия(территориально),например,адресплощадкисооружаемогоОИАЭ,номерэнергоблока(применимодляАЭС),адресинаименованиезавода-изготовителяит.д.

Оповещение о несоответствии

Номер и дата уведомления несоответствии	регистрации о	реквизитыдокумента, в котором было первично зафиксированонесоответствие(приналичиитакого),атакженомеридатауведомленияонесоответствии
Выявившая подразделение	организация,	(наименование организации выявившегонесоответствие)	и	подразделения,
Выявившее лицо		должность и ФИО работника, выявившего несоответствиевсоответствии суведомлением
Этап несоответствия	выявления	этап / подэтапжизненногоциклапродукции,накотором было выявлено её несоответствие, например,строительно-монтажныеработы,вводв эксплуатациюит.п.
Контрольное мероприятие		наименование контрольного мероприятия, в результатекоторогонесоответствиебыловыявлено

Команда²⁸

Роль29	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления³⁰

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

Описание






²⁷ Для промежуточного отчета используется слово «Промежуточный» взамен «Итоговый». Промежуточный отчет заполняется поэтапно в зависимости от наличия действий по коррекции ВСД, КД, ПрД, при необходимости создания документа, подтверждающего выполнение действий.

²⁸ Указываются лица, включенные в состав команды.

²⁹ Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, лидер, член команды, согласующий.

³⁰ Указывается организация, допустившая несоответствие, и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание несоответствия
Вид несоответствия	указываетсявсоответствииклассификаторомвидов несоответствий
Описание несоответствия	указывается описание коррекции и ВСД	в	соответствии	с	Планом
Требования, которые были нарушены	указываютсяреквизитыинаименованиедокумента,требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы,вкоторомустановленынарушенные требования

Анализ значимости несоответствия

КФПСП	Способ устранения	Класс безопасности	Повторяемость	Значимость	Объем работ

Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Действия	Организация, подразделение		Ответственный	Целевой срок	Отчет	Фактический срок
Анализ причин несоответствия Коренные причины возникновения:
Тип причины			Описание
(в соответствии с приложением№5)

Разработка и реализация корректирующих действий

№	Коренная причина	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Отчет	Фактический срок

Разработка и реализация предупреждающих действий

№	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Отчет	Фактический срок

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ
Приложения

№	Наименование	Количество листов

П р и м е ч а н и е – Список лиц, согласовавших и подписавших документ, указан в листе визирования, являющимся неотъемлемой частью документа.

Согласование/ подписание Итогового отчета при отсутствии ЕОС-Качество

№	Должность/ подразделение/ организация	ФИО	Подпись, дата