Несоответствиями. Утвержден и введен в

• Название: Несоответствиями. Утвержден и введен в
• Дата: 20.10.2022
• Размер: 1.91 Mb.
• Имя файла: 007-487-П.docx
• Тип: Документы; #745481
• страница: 1 из 29

Предисловие

1. 
   РАЗРАБОТАН АО «Энергия».
   
2. 
   ВНЕСЕН Управлением работы с несоответствиями.
   
3. 
   УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО АСЭ от 29.10.2021
   

№ 007/487-П.

4 ВЗАМЕН ПР 8841271.1.9.2.1-2020, ДП СМ-05-2018, СТО СМК-108-2018, ДП СМ-06-2018.

© АО «Энергия», 2021

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения АО «Энергия»

Содержание

1. 
   Назначение и область применения 4
   
2. 
   Нормативные ссылки 4
   
3. 
   Термины, определения и сокращения 5
   
4. 
   Принадлежность процесса Процессной модели Инжинирингового дивизиона 9
   
5. 
   Владелец процесса 9
   
6. 
   Условия и ограничения 10
   
7. 
   Описание процесса 21
   

Приложение 1 (обязательное) Правила изображения элементов схемы процесса 60

Приложение 2 (обязательное) Риски процесса 61

Приложение 3 (обязательное) Единый классификатор отнесения отклонений проектной продукции к несоответствиям и замечаниям 62

Приложение 4 (обязательное) Определение значимости и объема работ по управлению несоответствиями 69

Приложение 5 (обязательное) Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий 71

Приложение 6 (обязательное) Схема взаимодействия организаций при управлении несоответствиями проектной продукции 72

Приложение 7 (обязательное) Порядок проведения системного анализа несоответствий 73

Приложение 8 (рекомендуемое) Форма Системный анализ несоответствий 74

Приложение 9 (рекомендуемое) Форма реестра учета замечаний 81

Приложение 10 (рекомендуемое) Форма Уведомления о несоответствии 82

Приложение 11 (рекомендуемое) Форма Плана коррекции и ВСД 84

Приложение 12 (рекомендуемое) Форма Акта об устранении несоответствия 86

Приложение 13 (рекомендуемое) Форма Плана корректирующих действий 88

Приложение 14 (рекомендуемое) Форма Плана предупреждающих действий 89

Приложение 15 (рекомендуемое) Форма Итогового отчета или промежуточного отчета о несоответствии 90

1. Назначение и область применения

   1. Назначение

      1. 
         Настоящий порядок:
         

• 
  устанавливает единый порядок выполнения работ по управлению несоответствиями и замечаниями при проектировании в рамках реализации договоров на выполнение работ по проектированию, строительных, монтажных и иных работ, а также оказания услуг, сопутствующих проектированию, строительству и поставке оборудования и (или) материалов, гарантийной эксплуатации объекта (авторский надзор, предпусковые наладочные работы, разработка документации на ремонтные работы и пр.) (далее – процесс). В рамках процесса регламентированы действия с несоответствиями и замечаниями ПП;
  
• 
  определяет границы процесса, устанавливает содержание и порядок выполнения этапов процесса, состав и роли участников, распределение ответственности в рамках процесса, показатели, риски и результаты процесса;
  
• 
  разработан в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 в части управлениями несоответствиями с учетом требований Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017
  

№ 1/433-П в действующей редакции.

2. 
   В проектах, для которых договором установлены специфичные требования к процессу могут быть разработаны отдельные процедуры по управлению несоответствиями. При этом при разработке отдельных процедур по управлению несоответствиями за основу должен приниматься настоящий порядок, модифицированный в соответствии со специфичными требованиями проекта.
   
3. 
   Ответственность за разработку, изменение, пересмотр и отмену настоящего порядка несёт начальник управления работы с несоответствиями АО «Энергия».