Несоответствиями. Утвержден и введен в
 Скачать 1.91 Mb.
|
Термины, определения и сокращенияВ настоящем порядке применены следующие термины с соответствующими определениями: временные сдерживающие действия: Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору/ контракту) от воздействия несоответствия до реализации коррекции. группа управления проектом: Структурное подразделение генерального проектировщика/проектировщика, осуществляющее организацию выполнения работ по договорам по проекту, координацию взаимодействия всех участников разработки ПП, подготовку и предоставление установленной отчетности. генеральный подрядчик: АО АСЭ. день качества: Регулярное совещание в проектном подразделении по вопросам качества выполняемых работ (включая анализ достижения целей в области качества), охраны окружающей среды, профессиональной безопасности труда и здоровья. документы о несоответствии: Документы в бумажном или электронном виде, оформляемые/ используемые в процессе управления несоответствиями в соответствии с требованиями настоящего порядка. Состав документов и требования к ним приведены в Приложениях 10–15. ЕОС-Качество: Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом». Заказчик: Юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство АЭС. заказчик: Организация, являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать сделки (заключать договоры/ контракты о производстве продукции) от имени собственника средств или их законного распорядителя, которая поручает выполнить работы или оказать услуги. замечание: Недостатки ПП, выявленные: на этапах внутреннего контроля; на этапах предварительной проверки заказчиком в электронном виде и приемке бумажного экземпляра, за исключением: ошибок, связанных с несоответствием РД, утвержденной ПД; ошибок, ведущих к нарушению работоспособности системы (части системы), обусловленных ошибками трассировки и/или размещения элементов системы в ПД и/или РД; ошибок, допущенных при проектировании строительных конструкций, в результате которых нарушается технология возведения конструктива, либо его конструктивная прочность. на этапах СМР/ПНР и гарантийной эксплуатации, за исключением технических ошибок и ошибок по конфигурации. Содержание типизированных недостатков установлено в соответствии с Приложением 3. конструкторская документация: Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия. команда: Формируемая лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприятия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах производства и/или поставки, выполнения работ, оказания услуг указанной организации, её поставщиков. коренная причина: Основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение. корректирующие действия: Действия по устранению коренной причины несоответствия, выполняемые с целью предотвращения их повторного возникновения. коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. П р и м е ч а н и е – В состав плана ВСД и коррекции в обязательном порядке также должны быть включены действия, направленные на устранение непосредственной причины и исключение повторения несоответствия на другом блоке объекта капитального строительства. Например, при возникновении несоответствия на блоке 1 Курской АЭС-2 план ВСД и коррекции в том числе, должен содержать действия, направленные на исключение (минимизацию) возможности повторения этого же несоответствия на блоке 2 Курской АЭС-2. куратор процесса: Работник, ответственный за управление процессом отработки несоответствий проекта, сбор и предоставление аналитических данных процесса начальнику УРН, руководителям проектных подразделений, групп управления проектами. лидер: Работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию, организацию работы членов команды, планирование действий по устранению несоответствий, проведение оценки значимости, а также контроль формирования и выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление отчетных документов о несоответствии. Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие. методология 8D: Пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо ещё, а также минимизацию или исключение этих возможностей. непосредственная причина: Непосредственные деятельность или условия, приводящие к возникновению несоответствия (первая очевидная причина в цепи причин). несоответствие: Невыполнение требований, предъявляемых к ПП, в части технических ошибок и ошибок по конфигурации, выявляемое в процессе СМР/ПНР и гарантийной эксплуатации, а также ошибки, связанные с несоответствием РД, утверждённой ПД, ошибки, ведущие к нарушению работоспособности системы, обусловленные ошибками трассировки и/или размещения элементов системы в ПД и/или РД, ошибки, допущенные при проектировании строительных конструкций, в результате которых нарушается технология возведения конструктива, либо его конструктивная прочность, выявленных на этапах предварительной проверки заказчиком в электронном виде и приемке бумажного экземпляра. объект капитального строительства: Объект использования атомной энергии, объект энергетики и объект промышленного и гражданского назначения, строительство которого не завершено. организации Инжинирингового дивизиона: АО АСЭ, АО «Энергия». ответственный за документ: Работник, ответственный за документ ПП, к которому выставлены замечания/несоответствия. ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие: Работник организации, выявившей несоответствие (в т. ч. заказчика), из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления (-ий) деятельности, управление которой (-ыми) им осуществляется, решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции и организации, выявившей несоответствие. ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие: Работник организации, допустившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (-ий) деятельности, руководство которой (-ыми) он осуществляет. ответственный за качество в подразделении: Работник подразделения организации, ответственный за взаимодействие с подразделениями Дирекции по качеству. ответственный за управление замечаниями: Работник организации, ответственный за регистрацию, поступивших в организацию замечаний к ПП, выдачу поручений по их рассмотрению, мониторинг подготовки и направления ответов заказчику. период оценки повторяемости несоответствия: Период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий, указанный период устанавливается исходя из важности продукции для безопасности и цикличности производства/ поставки продукции. Рекомендуемый период оценки повторяемости несоответствия должен быть не менее: для продукции 1 класса безопасности – бессрочно; для продукции 2 – 3 класса безопасности – один год; для иной продукции – полгода. повторное несоответствие: Несоответствие ПП, допущенное одной и той же организацией с одним и тем же или аналогичным кодом KKS и отнесенное к одному и тому же подвиду несоответствия в период оценки повторяемости несоответствия. подрядчик: Юридическое лицо, с которым по итогам закупочной процедуры заключен договор на выполнение работ/оказание услуг, имеющее лицензии на соответствующие виды деятельности. предупреждающие действия: Действия по устранению причин потенциального несоответствия или другой потенциально возможной ситуации, выполняемые с целью предотвращения повторения в рамках других проектов строительства объектов капитального строительства, как сооружаемых в данный конкретный момент, так и планируемых к реализации, в первую очередь, на тех, для которых данный проект является проектом-аналогом. Пример–ПривозникновениинесоответствиянаблокеНововоронежскойАЭС-2предупреждающеедействиедолжнобытьнаправленонаисключение(минимизацию)возможностиповторенияэтогонесоответствия на блоках АЭС «Руппур» и Узбекской АЭС, для которых Нововоронежская АЭС-2 являетсяпроектом-аналогом. проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно- технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. проектная продукция: Проектная, рабочая, конструкторская и иная техническая документация, выпускаемая разработчиком для организации, обеспечения и осуществления строительства с учетом применения всех установленных к ней требований. проектное подразделение: Подразделение, осуществляющее деятельность по разработке и выпуску ПП. процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы для производства запланированного результата. рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. уведомление о несоответствии: Документ, содержащий информацию о несоответствии с указанием продукции (процесса), где оно было выявлено и требования, которое не было выполнено. характер замечания: Значимость замечания, применяемая для его оценки в ходе анализа замечаний. члены команды: Привлекаемые лидером работники, ответственные за проведение анализа несоответствия, формирование предложений при определении и согласование оценки значимости и причин несоответствия, действий по коррекции, ВСД, КД, ПрД. электронная подпись: Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связна с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В целях настоящего порядка под электронной подписью понимается Усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись (в случаях, если это установлено в соглашении между участниками электронного взаимодействия). В настоящем порядке использованы следующие сокращения: Enovia – Enovia Collaboration and Approvals; EPC – Engineering, Procurement, and Construction (англ.) – Набор работ для контрактов №Под ключ» за рубежом; KKS – Kraftwerk Kennzeichensystem System (система кодирования для электростанций) – унифицированная система классификации и кодирования, разработанная техническим комитетом Объединения Промышленников VGB (Германия); NSC – Nuclear Safety Code (англ.) – Кодекс Ядерной Безопасности; АО АСЭ – Акционерное общество «Атомстройэкспорт»; АО ИК «АСЭ» – Акционерное общество Инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт»; АО «Энергия» – Акционерное общество «Энергия»; АЭС – Атомная электрическая станция; ВОР – Ведомость объемов работ; ВСД – Временные сдерживающие меры; ГП – Генеральный подрядчик; ГУП – Группа управления проектом; ДК – Директор по качеству АО АСЭ; ЕОСДО – Единая отраслевая система документооборота; КД – Корректирующие действия; КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика; ЛНА – Локальный нормативный акт; ЛСР – Локальный сметный расчет; НД – Нормативная документация; НТД – Нормативно-техническая документация; ОДН - Организация-контрагент, допустившая несоответствие; ОЗКВ – Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие; ОЗКД – Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие; ОИАЭ – Объект использования атомной энергии; ОСР – Объектный сметный расчет; ПД – Проектная документация; ПДС – Платформа доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом»; ПЗГД – Первый заместитель генерального директора; ПНР – Пусконаладочные работы; ПП – Проектная продукция; ПрД – Предупреждающие действия; РД – Рабочая документация; СМР – Строительно-монтажные работы; ТЭДО – Информационная система технического электронного документооборота на базе программного комплекса Enovia; УВКиМ – Управление встроенного качества и мониторинга АО «Энергия»; УН – Управление по несоответствиям АО АСЭ; УКЭП – Усиленная квалифицированная электронная подпись; УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись; УРН – Управление работы с несоответствиями АО «Энергия»; УЭП – Усиленная электронная подпись (УНЭП или УКЭП). |