Несоответствиями. Утвержден и введен в

• Название: Несоответствиями. Утвержден и введен в
• Дата: 20.10.2022
• Размер: 1.91 Mb.
• Имя файла: 007-487-П.docx
• Тип: Документы; #745481
• страница: 6 из 29

Порядок работы с замечаниями заказчика при проверке проектной продукции в электронном виде

1. 
   Процесс предварительной проверки заказчиком ПП в электронном виде осуществляется с целью предотвращения/снижения вероятности возникновения несоответствий при окончательной приемке ПП заказчиком и выступает в качестве предупреждающих действий.
   

Замечания заказчика могут поступать с официальным письмом или с использованием информационных систем технического электронного документооборота, если это предусмотрено договорами (контрактами) или документированными процедурами по управлению проектом, согласованными заказчиком.

2. 
   Учет замечаний заказчика осуществляется в реестрах соответствующих информационных систем проектов. Минимальные требования к составу реквизитов реестра замечаний приведены в Приложении 9. Для АО «Энергия» данные из информационных систем, в которых осуществляется учет замечаний транслируются в информационную систему
   

«АтомЭксперт».

4. Требования к организации анализа замечаний

   1. 
      Классификацию замечаний осуществляет аналитик замечаний. АО «Энергия» осуществляет классификацию в информационной системе «АтомЭксперт».
      
   2. 
      Аналитик замечаний ежемесячно по окончании отчетного месяца осуществляет аналитическую обработку поступивших за отчетный период замечаний в следующем порядке:
      

• 
  формирует сводный перечень замечаний ПП за отчетный период с указанием вида, подвида (содержание выявленных недостатков) и характера;
  
• 
  группирует по подвидам замечания вида 6 с характером среднее и крупное;
  
• 
  формирует ТОП-3 подвидов замечаний вида 6 с характером среднее и крупное;
  
• 
  производит оценку замечаний перечня ТОП-3 по следующим критериям:
  
• 
  Характер. Коэффициенты: крупное – 1, среднее – 0,5;
  
• 
  степень влияния на работоспособность системы, конструктив сооружения (для РД и ПД); Коэффициенты: высокая степень влияния – 1, средняя степень влияния – 0,5, не влияет – 0,1;
  
• 
  степень влияния на смежные системы (для РД и ПД).
  

Коэффициенты: высокая степень влияния – 1, средняя степень влияния – 0,5, не влияет – 0,1;

• 
  влияние на стоимость и объем (для замечаний к сметам).
  

Коэффициенты: высокая степень влияния – 1, средняя степень влияния – 0,5 не влияет – 0,1;

• 
  регистрирует в ЕОС-Качество несоответствия по не более ТОП-10 замечаний с учетом их оценки в п.6.27.4.
  

1. 
   Аналитик замечаний не позднее двенадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет уведомления о несоответствиях внутри своей организации:
   

• 
  для АО «Энергия» - начальнику УРН;
  
• 
  для организаций-подрядчиков Инжинирингового дивизиона – ОЗКД организации.
  

4. 
   Аналитик замечаний группирует по подвидам замечания вида 1-5 и вида 6 с характером малое и при необходимости корректирует чек-листы внутреннего контроля ПП.
   
5. 
   Для АО «Энергия» аналитик замечаний осуществляет разбор сгруппированных по подвидам замечаний вида 1-5 и вида 6 с характером малое на днях качества согласно графику их проведения.