№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
|
руководителем13, в соответствии с
договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями.
Состав команды может быть скорректирован на последующих этапах работы по несоответствию.
|
|
|
2.3.1
|
Уточнение и/или дополнение описания НС
|
Команда сформирована
|
1.3.2
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: лидер Участники: команда
|
2 после п.1.3.2
|
Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия, привлечение к работе по несоответствию подрядчиков, допустивших несоответствие.
Внесение уточнений и дополнений в описание НС в ЕОСК осуществляет лидер 1ой ОДН по запросам лидеров 2ой и последующими ОДН
|
1. Определена ответственность подрядчика
2.
Несоответствие уточнено, дополнено
3. Определен факт отсутствия НС или
ответственности за НС 2ой и
последующих ОДН
|
1. 0.2.2
2. 3.3.1
3. 0.2.3
|
0.3.4
|
Направление запроса об аннулировани и уведомления
о НС
|
Определен факт отсутствия НС или
ответственности за НС 2ой/Nой
|
1. 0.3.3
2. 2.3.1
|
Организация, 2ая/Nая допустившая
несоответствие. Ответственный:
|
1 после п. 0.3.3 или п.
2.3.1
|
Лидер готовит запрос с обоснованием на аннулирование ранее принятого уведомления о НС заказчику.
ОЗКД направляет запрос на аннулирование ранее принятого
|
Направлен запрос на аннулирование ранее принятого
уведомления о
|
0.2.3
|
13 При применении ЕОС-Качество включение в команду работников других организаций осуществляется путем добавления согласующей организации с указанием ОЗК соответствующей организации. В случае, если ЕОС-Качество не применяется, работник согласовывает свое участие в Команде с непосредственным руководителем в рабочем порядке.
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
ОДН
|
|
ОЗКД
Участники: лидер, команда
|
|
уведомления о НС заказчику14.
|
НС 2ой/Nой ОДН
|
|
0.3.2.
|
0.3.2
Оповещение Субподрядчик а о НС
|
Определена ответственность подрядчика
|
2.3.1
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКД
Участники: лидер, команда
|
1
|
Лидер формирует и направляет на согласование и подписание уведомление о НС (приведено в Приложении 10).
ОЗК рассматривает и подписывает уведомление о НС.
|
Уведомление о НС Nому Поставщику
|
-
|
0.3.3
|
0.3.3
Рассмотрение комментариев по отклонению/за проса на информацию
|
Получена информация от Nого Поставщика о рассмотрении Уведомления
|
-
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКВ
Участники: лидер, команда
|
2
|
ОЗКВ совместно с лидером рассматривают Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с обоснованием и принимает решение о повторном направлении уведомления, либо об аннулировании Уведомления о НС 2ой ОДН и о направлении запроса об аннулировании Уведомления о НС 1ой ОДН, либо об инициации ПИР в отношении подрядчика и изыскания средств для устранения НС своими силами (финансирование за счет собственных средств организации).
|
Уведомление о НС Nому Поставщику
Уведомление о НС Nой ОДН аннулировано
Определен факт отсутствия НС или
ответственности за НС 2ой/Nой ОДН
3.
Инициирована ПИР и
определен источник
|
1. 0.3.2
2. 0.3.4
|
14 При использовании ЕОС-Качество лидер направляет запрос на аннулирование ранее принятого уведомления о НС в ЕОС-Качество. В случае, если ЕОС-Качество не применяется, запрос на аннулирование направляется в установленном договором с заказчиком порядке.
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирования работ по
устранению НС
|
|
0.3.1
|
Рассмотрение Уведомления о НС
|
Уведомление о НС
|
0.2.2
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКД
Участники: ответственный за документ, работники, определяемые ОЗКД
|
2 дня, но не более 515 дней (после п. 0.2.2)
При превышении установленного срока рассмотрения, более чем на
5 дней, уведомление считается принятым в работу
|
ОЗКД рассматривает Уведомление о НС самостоятельно или выдает поручение ответственному за проектную продукцию, в которой выявлено НС. В случае, если Уведомление о НС относится к другому проекту организации, перенаправляет Уведомление о НС в адрес ОЗКВ соответствующего проекта. В случае, если требуется уточнение описания НС, дополнительные документы по несоответствию, ОЗКД отклоняет уведомление о НС с обоснованием
отклонения
|
Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с
обоснованием
Уведомление о НС принято
|
1. 0.2.3
2. 1.3.1
|
3.3.1
|
Планирование ВСД и
Коррекции
|
Несоответствие уточнено, дополнено
|
2.3.1
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКД
Участники: лидер, команда
|
5 после п.2.3.1
|
Определение непосредственных причин несоответствия и перечня мероприятий по коррекции и ВСД, определение / уточнение способа устранения несоответствия.
Кроме того, в состав плана ВСД и коррекции в обязательном порядке должны быть включены мероприятия, направленные на устранение
непосредственной причины и исключение повторения несоответствия
|
Мероприятия плана ВСД и коррекции 2ой и последующих ОДН
|
3.2.1
| |
Скачать 1.91 Mb.