№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
3.3.4
|
Контроль выполнения мероприятий по ВСД и Коррекции
|
1. План ВСД и коррекции
2.
Свидетельства, подтверждающи е выполнение мероприятий плана ВСД и Коррекции.
|
3.3.2 и 3.3.3
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКД
Участники: лидер, команда
|
В соответствии со сроками, установленными в Плане ВСД и коррекции
|
Лидер осуществляет контроль сроков выполнения мероприятий. По выполнению мероприятий ответственными за мероприятия осуществляет проверку свидетельств на соответствие установленным требованиям.
При необходимости направляет запрос лидеру 1ой ОДН на перенос сроков/изменение мероприятий с приложением обоснований соответствующих изменений.
|
Мероприятия выполнены в установленные сроки
Полнота и качество свидетельств, подтверждающи х выполнение мероприятий плана ВСД и Коррекции соответствуют установленным
требованиям
|
3.2.5
|
3.2.3
|
Реализация ВСД и
Коррекции
|
1. План ВСД и коррекции
|
1. 3.2.2
2. 3.1.1
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: ответственные за выполнение мероприятий плана ВСД и коррекции
Участники: лидер
|
В соответствии со сроками, установленными в Плане ВСД и коррекции
|
Ответственные за мероприятия по окончании выполнения мероприятий предоставляют лидеру свидетельства, подтверждающие их выполнение.
|
Свидетельства, подтверждающи е выполнение мероприятий плана ВСД и Коррекции.
|
3.2.4
|
3.2.4
|
Определение суммы затрат на устранение несоответстви я, уточнение
значимости
|
Свидетельства, подтверждающи е выполнение мероприятий плана ВСД и
Коррекции.
|
3.2.3
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: лидер
|
2 после п. 3.2.3
|
Уточнение значимости в соответствии с таблицей 4.1 (с учетом критерия "Влияние на сумму работ по договору / контракту поставщика") и объема работ по управлению несоответствием в
соответствии с таблицей 4.2. При
|
Уточнена значимость несоответствия и объем работ. Данные о
финансовых
|
3.2.5,
4.2.1,
4.3.1
|
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
несоответстви я
|
|
|
|
|
увеличении объема работ по управлению несоответствием
выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с Приложением 4. Сумма затрат определяется в соответствии с порядком, установленным в организации с учётом требований п.6.10.
|
затратах на устранение несоответствия
|
|
3.2.5
|
Контроль выполнения мероприятий по ВСД и Коррекции
|
1. План ВСД и коррекции
2.
Свидетельства, подтверждающи е выполнение мероприятий плана ВСД и Коррекции.
|
1.3.2.2
2. 3.2.4,3.34
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: ОЗКД
Участники: лидер, команда, ОЗКД 1ой и
последующих ОДН
|
Контроль сроков - в соответствии Планом ВСД и коррекции Контроль результатов выполнения действий – 1 (после выполнения действия) Формирование Акта об устранении несоответствия – 1 (после п.3.2.4) Согласование Акта об устранении несоответствия – 1 на очередь согласования
|
Лидер осуществляет контроль сроков выполнения мероприятий. По выполнению мероприятий ответственными за мероприятия осуществляет проверку свидетельств на соответствие установленным требованиям.
В случае, если свидетельства выполнения мероприятий не соответствуют установленным требованиям лидер направляет мероприятие на доработку.
При необходимости лидер инициирует запрос заказчику на перенос сроков/изменение мероприятий с приложением обоснований соответствующих изменений.
Лидер формирует и направляет на согласование и подписание Акт об устранении несоответствия (приведено в Приложении 12).
|
Мероприятия выполнены в установленные сроки. Полнота и качество свидетельств, подтверждающи х выполнение мероприятий плана ВСД и Коррекции соответствуют установленным требованиям. Сформирован Акт об
устранении несоответствия
Полнота и качество свидетельств,
|
1. 3.1.1
2. 3.2.3
3.
Финанс ировани е за счет собстве нных средств и(или) иниции рована претенз ионно- исковая работа
|
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
|
Список обязательных подписывающих должен включать ОЗКВ и ОЗКД всех ОДН.
|
подтверждающи х выполнение мероприятий 1ой ОДН плана ВСД и
Коррекции не соответствуют установленным требованиям
3. Полнота и качество свидетельств, подтверждающи х выполнение мероприятий 2ой и
последующих ОДН плана ВСД и Коррекции не соответствуют установленным требованиям
4.
Инициирована ПИР и
определен источник финансирования работ по
устранению НС
|
|
3.1.1
|
Рассмотрение
|
Сформирован
|
3.2.5
|
Организация,
|
1 после п. 3.2.5 (при
|
ОЗКВ рассматривает Акт об устранении
|
1. НС устранено,
|
1.
|
Скачать 1.91 Mb.