15 Для случаев вызова представителя организации, допустившей несоответствие, на очное рассмотрение несоответствия (при наличии такого условия в заключенном с данной организацией договоре), срок принятия уведомления устанавливается не более 10 рабочих дней.
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
|
на другом блоке объекта капитального строительства.
При указании плановых сроков выполнения мероприятий рекомендуется закладывать временной резерв не менее 3х рабочих дней на устранение потенциальных недочетов, которые могут быть выявлены лидером при приемке свидетельств.
Лидер направляет разработанные мероприятия плана ВСД и коррекции лидеру 1ой ОДН посредством создания мероприятий в ЕОС-Качество.
Допускается добавление новых мероприятий, аннулирование мероприятий, изменение срока мероприятий по коррекции и ВСД в любое время до завершения мероприятий по устранению НС. Для чего лидер 2ой и последующих ОДН
направляет запрос лидеру 1ой ОДН.
|
|
|
3.2.1
|
Планирование ВСД и
Коррекции
|
1.
Несоответствие уточнено, дополнено
2. Получены мероприятия плана ВСД и коррекции 2ой и
последующих ОДН
|
1. 2.2.1
2. 3.3.1
3. 3.1.1
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: ОЗКД
Участники: лидер, команда, ОЗКВ
|
5 после п. 2.2.1
|
Определение непосредственных причин несоответствия, перечня мероприятий по коррекции и ВСД, определение / уточнение способа устранения несоответствия.
Кроме того, в состав плана ВСД и коррекции в обязательном порядке должны быть включены мероприятия, направленные на устранение непосредственной причины и
|
1. Перечень действий ВСД и коррекции
2.
Инициирована ПИР и
определен источник финансирования работ по
|
3.2.2
|
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
План ВСД и коррекции не согласован/не подписан
Акт об устранении несоответствия не согласован/не подписан
|
|
|
|
исключение повторения несоответствия на другом блоке объекта капитального строительства.
Лидер создает мероприятия плана ВСД и коррекции 1ой ОДН, рассматривает предлагаемые мероприятия 2ой и последующих ОДН.
При указании плановых сроков выполнения мероприятий рекомендуется закладывать временной резерв не менее 3х рабочих дней на устранение потенциальных недочетов, которые могут быть выявлены лидером при приемке свидетельств.
Допускается добавление новых мероприятий, аннулирование мероприятий, изменение срока мероприятий по коррекции и ВСД в любое время до завершения мероприятий по устранению несоответствия.
В случае нарушения сроков разработки планов ВСД и Коррекции/отказа подрядчика устранить несоответствие может быть инициирована ПИР в отношении подрядчика и изыскание средств для устранения несоответствия своими силами (финансирование за счет
собственных средств организации).
|
устранению НС
|
|
3.2.2
|
Определение
значимости
|
Перечень
действий ВСД и
|
3.2.1
|
Организация, 1ая
допустившая
|
2 после 3.2.1
|
Определение значимости и объема
работ осуществляется в соответствии с
|
1. План ВСД и
коррекции
|
1. 3.2.3,
3.3.2,
|
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
несоответстви я и объема работ
|
коррекции
|
|
несоответствие. Ответственный: ОЗКД
Участники: лидер, команда
|
|
Приложением 4.
По окончании определения значимости несоответствия и объема работ лидер формирует План ВСД и Коррекции (приведено в Приложении 11), указывает согласующих и подписывающих, направляет План на согласование и подписание.
Список обязательных согласующих должен включать лидера и ответственных за мероприятия.
Список обязательных подписывающих
должен включать ОЗКВ и ОЗКД всех ОДН.
|
2.
Необходимость определения коренной причины
3.
Инициирована ПИР и
определен источник финансирования работ по
устранению НС
|
2. 4.2.1,
4.3.1
|
3.3.2
|
Реализация ВСД и
Коррекции
|
План ВСД и коррекции
|
3.2.2
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ответственные за выполнение мероприятий плана ВСД и коррекции
Участники: лидер
|
В соответствии со сроками, установленными в Плане ВСД и коррекции
|
Ответственные за мероприятия по окончании выполнения мероприятий предоставляют лидеру свидетельства, подтверждающие их выполнение.
|
Свидетельства, подтверждающи е выполнение мероприятий плана ВСД и Коррекции.
|
3.3.3,
3.3.4
|
3.3.3
|
Определение суммы затрат на устранение НС, уточнение значимости
|
Свидетельства, подтверждающи е выполнение мероприятий плана ВСД и
Коррекции.
|
3.3.2
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный:
лидер
|
2 после п. 3.3.2
|
Сумма затрат определяется в соответствии с порядком, установленным в организации с учётом требований п.6.2.8.
|
Данные о финансовых затратах на устранение несоответствия
|
3.3.4
| |
Скачать 1.91 Mb.