Несоответствиями. Утвержден и введен в

• Название: Несоответствиями. Утвержден и введен в
• Дата: 20.10.2022
• Размер: 1.91 Mb.
• Имя файла: 007-487-П.docx
• Тип: Документы; #745481
• страница: 11 из 29

функционированияИСМсостороныруководства

Ответственные за

мероприятия, лидер

Ответственные за

мероприятия, лидер

Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие
2.3.1

3.3.1 Планирование ВСД и Коррекции
ОЗКД, Лидер, Команда

5.3.1 Разработка Плана Корректирующих

действий

ОЗКД, лидер, команда

7.3.3 Контроль выполнения мероприятий

Плана ПД

ОЗКД, лидер, команда

1. 
   
   
   4.3.1 Определение коренных причин
   
   3.3.3 Определение суммы затрат, на устранение
   
   НС, уточнение значимости НС
   Разработка Плана Предупреждающих
   

действий


Лидер, команда

Лидер
ОЗКД, лидер, команда

2. 
   Реализация Плана Предупреждающих
   

действий

Ответственные за мероприятия, лидер

3.3.4 Контроль выполнения мероприятий

по ВСД и Коррекции
4.2.1
3.2.2 3.2.4


ОЗКД, Лидер, команда
3.2.5

3. 
   Пояснительная таблица к схеме процесса управления несоответствиями
   

№ функци и на схеме	Функция процесса/ ИТ- система	Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ- система	№ функции входа на схеме	Исполнитель	Срок (рабочих дней)*	Описание	Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ- система	№ функци и выхода на схеме
0.1.1	Оповещение о НС	Информация о НС получена; Необходимо повторно направить уведомление о НС	1. - 2. 0.1.3	Организация, выявившая несоответствие. Ответственный: работник организации, обладающий информацией о НС Участники: непосредственны й руководитель, ОЗКВ	1 после выявления НС или 1 после получения официального уведомления о НС. Количество дней увеличивается на количество согласующих, уведомление о НС организаций, из расчета 1 день на 1 согласующего.	Работник организации, обладающий информацией о НС регистрирует НС в ЕОС-Качество7, информирует о НС непосредственного руководителя, формирует и направляет на согласование и подписание уведомление о НС8 (приведено в Приложении 10). Регистрация НС, выявленных при проектировании, осуществляется по каждому подвиду НС каждого комплекта (пакета) документации. ОЗКВ рассматривает и подписывает уведомление о НС.	Уведомление о НС заказчику Уведомление о НС Поставщику Уведомление о НС внутри организации	1. 0.1.2 2. 0.2.1
0.1.2	Рассмотрение уведомления о НС заказчиком	Уведомление о НС заказчику	0.1.1	Организация, выявившая несоответствие. Ответственный:	3 (после п.0.1.1)	ОЗКВ заказчика рассматривает уведомление о НС заказчику и, либо отклоняет уведомление с запросом на предоставление дополнительной	1. Запрос на уточнение информации или Отклонение	1. 0.1.3 2. 0.2.1

* Данные сроки являются целевыми и могут быть изменены по согласованию с заказчиком или ОЗКВ.

⁷ В случае, если в договоре с ОДН не предусмотрено применение ЕОС-Качество, допускается формирование документов о НС (включая уведомления о НС) на бумажном носителе, подписание собственноручной подписью и направление средствами, предусмотренными договором. При этом копии подписанных документов прикрепляются в ЕОС-Качество к карточке НС. В этом случае для фиксации результатов работ по НС в ЕОС-Качество формируется и направляется уведомление о НС внутри организации, назначается лидер внутри организации, ответственный за внесение планов и результатов выполнения ОДН мероприятий, в т.ч. сканированных копий подписанных документов о НС в ЕОС-Качество.

⁸ В случае, если между ОВН и ОДН нет договорных отношений по предмету НС, формируется Уведомление о НС заказчику. Если между ОВН и ОДН есть договор относительно предмета несоответствия, формируется Уведомление о НС Поставщику. Если НС выявлено внутри организации, формируется Уведомление о НС внутри организации.

№ функци и на схеме	Функция процесса/ ИТ- система	Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ- система	№ функции входа на схеме	Исполнитель	Срок (рабочих дней)*	Описание	Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ- система	№ функци и выхода на схеме
				ОЗКД/ОЗКВ заказчика		информации или обоснованием об отклонении, либо формирует Уведомление о НС Поставщику	уведомления о НС с обоснованием 2. Уведомление о НС Поставщику
0.1.3	Рассмотрение комментариев по отклонению/за проса на информацию	Запрос на уточнение информации или Отклонение уведомления о НС с обоснованием	0.1.2	Организация, выявившая несоответствие. Ответственный: О ЗКВ Участники: работники, определяемые ОЗКВ	2 после п. 0.1.2	ОЗКВ рассматривает Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с обоснованием и принимает решение: о повторном направлении уведомления; о направлении уведомления в другую организацию; об аннулировании НС	Уведомление о НС направлено повторно Уведомление о НС направлено в другую организацию НС аннулировано	1. 0.1.1 2. НС аннулир овано
0.2.1	Рассмотрение Уведомления о НС	Уведомление о НС	1. 0.1.1 2. 0.1.2	Организация, 1ая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКД Участники: ответственный за документ, работники, определяемые ОЗКД	2 дня, но не более 59 дней (после п.0.1.1 или п. 0.1.2) При превышении установленного срока рассмотрения, более чем на 5 дней, уведомление считается принятым в работу	ОЗКД рассматривает Уведомление о НС самостоятельно или выдает поручение ответственному за проектную продукцию, в которой выявлено НС. В случае, если Уведомление о НС относится к другому проекту организации, перенаправляет Уведомление о НС в адрес ОЗКВ соответствующего проекта. В случае, если требуется уточнение описания НС, дополнительные документы по несоответствию, ОЗКД отклоняет уведомление о НС с обоснованием	Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с обоснованием Уведомление о НС принято Уведомление о НС переадресовано другому ОЗКВ организации,	1. 0.1.4 2. 1.2.1