№ функции на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/
событие) / ИТ- система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/
событие) / ИТ-система
|
№ функции выхода на схеме
|
01
|
Регистрация замечаний и направление их Подрядчику в информационной системе проекта
|
Перечень замечаний
|
|
Заказчик
|
В соответствии с требованиями внутренних документов Заказчика и/или договором
|
В случае, если проектом предусмотрено рассмотрение ПП в ТЭДО, заказчик направляет подрядчику перечень замечаний к ПП.
|
Замечания загружены в информацио нной системе проекта, подрядчик уведомлен об отклонении
ПП
|
06
|
02
|
Направление Письма с
перечнем замечаний
|
Перечень замечаний
|
|
Заказчик
|
В соответствии с требованиями внутренних документов заказчика
и/или договором
|
В случае, если проектом не предусмотрено рассмотрение ПП в ТЭДО, заказчик направляет подрядчику перечень замечаний к ПП официальным письмом.
|
Письмо с перечнем замечаний.
|
03
|
03
|
Выдача поручений на подготовку ответов на
замечания в ЕОСДО
|
Письмо с перечнем замечаний
|
02
|
Ответственный за управление замечаниями
|
1
|
Регистрация письма с замечаниями в информационной системе проекта. Выдача ответственному за документ поручения о подготовке ответов на замечания в ЕСДО.
|
Письмо с замечаниями зарегистриро вано в
информацио нной системе проекта.
Поручение о подготовке ответов на
замечания в ЕСДО
|
04
05
|
04
|
Контроль сроков
подготовки, направления
|
Ответственном
у за документ выдано
|
03
|
Ответственный
за управление замечаниями
|
постоянно
|
Контроль соблюдения сроков подготовки и
направления ответов на замечания, и их загрузку в информационной системе
|
Отчет по
нарушениям сроков
|
06
|
№ функции на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) /
ИТ-система
|
№ функции выхода на схеме
|
|
заказчику и загрузки ответов на замечания в информационной системе проекта
|
поручение о подготовке ответов на
замечания в ЕСДО
|
|
|
|
проекта.
Подготовка и направление в адрес ГИП отчетов по нарушениям сроков подготовки и направления ответов на замечания, и их загрузки в информационной системе проекта в разрезе подразделений.
|
подготовки и направления ответов на замечания, и их загрузки в информацио нной системе проекта в разрезе подразделен
ий
|
|
05
|
Загрузка замечаний в информационной системе проекта
|
Поручение о подготовке ответов на
замечания в ЕСДО
|
03
|
Ответственный за документ
|
1
|
Загрузка замечаний в информационной системе проекта
|
Замечания загружены в информацио
нной системе проекта
|
06
|
06
|
Подготовка, направление заказчику и загрузка ответов на замечания в информационной системе проекта
|
Замечания загружены в информационн ой системе проекта
|
05
|
Ответственный за документ
|
5 с даты получения организацией письма с перечнем
замечаний/ отклонения ПП
заказчиком, если
иное не
предусмотрено договором.
|
Подготовка ответов, загрузка в информационной системе проекта.
Если договором предусмотрено направление ответов письмом – подготовка письма заказчику с приложением ответов на замечания.
|
Ответы на замечания загружены в информацио нной системе проекта и направлены заказчику
|
07
|
07
|
Рассмотрение ответов на замечания
|
Ответы на замечания
|
06
|
Заказчик
|
В соответствии с договором
|
Рассмотрение ответов на замечания, информирование о несогласии с ответами на замечания/ направление подтверждения о согласии с ответами на замечания
|
Согласие с ответами на замечания
Несогласие с ответами на замечания
|
1 08
2 10 и 2.2
Управлен ие проектир ованием
|
№ функции на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) /
ИТ-система
|
№ функции выхода на схеме
|
08
|
Организация и проведение согласительного совещания
|
Несогласие с ответами на замечания
|
07
|
ГИП
|
5, если иное не предусмотрено договором
|
Организация и проведение согласительного совещания с заказчиком.
|
Протокол согласительн ого совещания
|
09 и 2.2
Управлен ие проектир ованием
|
09
|
Загрузка ответов в информационной системе проекта согласно протоколу согласительного
совещания
|
Протокол согласительно го совещания
|
08
|
Ответственный за документ
|
1
|
Загрузка ответов в информационной системе проекта согласно протоколу согласительного совещания
|
Ответы на замечания загружены в информацио нной системе проекта
|
10
|
10
|
Классификация замечаний и анализ замечаний
|
Замечания и ответы загружены в информационн ой системе
проекта
|
07,09
|
Аналитик замечаний
|
До 12 рабочего дня месяца, следующего за отчетным
|
Классификация, анализ замечаний и регистрация несоответствий в ЕОС-Качество
|
В ЕОС-
Качество зарегистриро ваны несоответств
ия
|
|
Скачать 1.91 Mb.
V Заказчику и загрузка ответов на