10 При применении ЕОС-Качество включение в команду работников других организаций осуществляется путем добавления согласующей организации с указанием ОЗК соответствующей организации. В случае, если ЕОС-Качество не применяется, работник согласовывает свое участие в Команде с непосредственным руководителем в рабочем порядке.
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
уведомление о НС организаций, из расчета
1 день на 1
согласующего.
|
|
|
|
0.3.1
|
Рассмотрение Уведомления о НС
|
Уведомление о НС
|
0.2.2
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКД
Участники: ответственный за документ, работники, определяемые ОЗКД
|
2 дня, но не более 511 дней (после п.0.2.2)
При превышении установленного срока рассмотрения, более чем на
5 дней, уведомление считается принятым в работу
|
ОЗКД рассматривает Уведомление о НС самостоятельно или выдает поручение ответственному за проектную продукцию, в которой выявлено НС. В случае, если Уведомление о НС относится к другому проекту организации, перенаправляет Уведомление о НС в адрес ОЗКВ соответствующего проекта.
|
Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с
обоснованием
Уведомление о НС принято
Уведомление о НС
переадресовано другому ОЗКВ организации, ответственному
за направление деятельности
|
1. 0.2.3
2. 1.3.1
|
0.2.3
|
Рассмотрение комментариев по отклонению/за проса на информацию
|
Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с
обоснованием
|
0.3.1
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: ОЗКВ
Участники: лидер, команда
|
2
|
ОЗКВ совместно с лидером рассматривают Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с обоснованием и принимает решение о повторном направлении уведомления, либо об аннулировании Уведомления о
НС 2ой ОДН и о направлении запроса об аннулировании Уведомления о НС
|
Уведомление о НС направлено повторно
Уведомление о НС 2ой ОДН аннулировано
Определен факт отсутствия
|
1. 0.3.1
2. 0.2.4
|
11 Для случаев вызова представителя организации, допустившей несоответствие, на очное рассмотрение несоответствия (при наличии такого условия в заключенном с данной организацией договоре), срок принятия уведомления устанавливается не более 10 рабочих дней.
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
|
1ой ОДН, либо об инициации ПИР в отношении подрядчика и изыскания средств для устранения НС своими силами (финансирование за счет собственных средств организации).
|
НС или
ответственности за НС 1ой ОДН 3.
Инициирована ПИР и
определен источник финансирования работ по
устранению НС
|
|
0.2.4
|
Направление запроса об аннулировани и уведомления о НС
|
Определен факт отсутствия НС или ответственности за НС 1ой ОДН
|
1. 0.2.3
2. 2.2.1
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: ОЗКД
Участники: лидер, команда
|
1 после п. 0.2.3 или п.
2.2.1
|
Лидер готовит запрос с обоснованием на аннулирование ранее принятого уведомления о НС заказчику.
ОЗКД направляет запрос на аннулирование ранее принятого уведомления о НС заказчику12.
|
Заказчику направлен запрос на аннулирование ранее принятого уведомления о
НС 1ой ОДН
|
0.1.4
|
1.3.1
|
Назначение лидера
|
Уведомление о НС принято
|
0.3.1
|
Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный:
ОЗКД
|
1 после п. 0.3.1
|
ОЗКД назначает лидера из числа работников организации, назначенных на роль лидер.
|
Назначен лидер
|
1.3.2
|
1.3.2
|
Формирование команды
|
Назначен лидер
|
1.3.1
|
Организация,
2ая/Nая
допустившая несоответствие.
|
1 после п.1.3.1
|
Состав команды формируется с учетом специфики несоответствия. Лидер
включает в состав команды ответственного за документ, в котором
|
Команда сформирована
|
2.3.1
|
12 При использовании ЕОС-Качество лидер направляет запрос на аннулирование ранее принятого уведомления о НС в ЕОС-Качество. В случае, если ЕОС-Качество не применяется, запрос на аннулирование направляется в установленном договором с заказчиком порядке.
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
Ответственный: лидер Участники:
ответственный за документ, ответственный за качество в подразделении
|
|
выявлено несоответствие, совместно с ответственным за документ определяет перечень специальностей для включения в состав команды, направляет запросы на назначение представителей соответствующих специальностей ответственным за качество в
подразделениях/руководителям подразделений. Ответственные за качество в
подразделениях/руководители подразделений в течение одного рабочего дня направляют лидеру ФИО работников, назначенных для работы в команде.
Типовой состав команды включает в себя работников смежных подразделений, участвовавших в разработке ПП и контроле ее качества (например, выдававших ВТЗ, выполнявших работы по ВТЗ, проводивших контроль ПП, представителей владельцев процессов). В состав команды могут включаться в качестве исполнителей и согласующих результатов работы команды
представители других организаций по согласованию с их непосредственным
|
|
| |
Скачать 1.91 Mb.