Главная страница

Несоответствиями. Утвержден и введен в


Скачать 1.91 Mb.
НазваниеНесоответствиями. Утвержден и введен в
Дата20.10.2022
Размер1.91 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла007-487-П.docx
ТипДокументы
#745481
страница13 из 29
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29




10 При применении ЕОС-Качество включение в команду работников других организаций осуществляется путем добавления согласующей организации с указанием ОЗК соответствующей организации. В случае, если ЕОС-Качество не применяется, работник согласовывает свое участие в Команде с непосредственным руководителем в рабочем порядке.

функци и на схеме

Функция процесса/ ИТ- система

Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-

система

№ функции входа на схеме

Исполнитель

Срок (рабочих дней)*

Описание

Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-

система

функци и выхода на

схеме
















уведомление о НС организаций, из расчета

1 день на 1

согласующего.










0.3.1

Рассмотрение Уведомления о НС

Уведомление о НС

0.2.2

Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный: ОЗКД

Участники: ответственный за документ, работники, определяемые ОЗКД

2 дня, но не более 511 дней (после п.0.2.2)

При превышении установленного срока рассмотрения, более чем на

5 дней, уведомление считается принятым в работу

ОЗКД рассматривает Уведомление о НС самостоятельно или выдает поручение ответственному за проектную продукцию, в которой выявлено НС. В случае, если Уведомление о НС относится к другому проекту организации, перенаправляет Уведомление о НС в адрес ОЗКВ соответствующего проекта.

  1. Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с

обоснованием

  1. Уведомление о НС принято

  2. Уведомление о НС

переадресовано другому ОЗКВ организации, ответственному

за направление деятельности

1. 0.2.3

2. 1.3.1

0.2.3

Рассмотрение комментариев по отклонению/за проса на информацию

Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с

обоснованием

0.3.1

Организация, 1ая допустившая несоответствие.

Ответственный: ОЗКВ

Участники: лидер, команда

2

ОЗКВ совместно с лидером рассматривают Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с обоснованием и принимает решение о повторном направлении уведомления, либо об аннулировании Уведомления о

НС 2ой ОДН и о направлении запроса об аннулировании Уведомления о НС

  1. Уведомление о НС направлено повторно

  2. Уведомление о НС 2ой ОДН аннулировано

  3. Определен факт отсутствия

1. 0.3.1

2. 0.2.4




11 Для случаев вызова представителя организации, допустившей несоответствие, на очное рассмотрение несоответствия (при наличии такого условия в заключенном с данной организацией договоре), срок принятия уведомления устанавливается не более 10 рабочих дней.

функци и на схеме

Функция процесса/ ИТ- система

Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-

система

№ функции входа на схеме

Исполнитель

Срок (рабочих дней)*

Описание

Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-

система

функци и выхода на

схеме



















1ой ОДН, либо об инициации ПИР в отношении подрядчика и изыскания средств для устранения НС своими силами (финансирование за счет собственных средств организации).

НС или

ответственности за НС 1ой ОДН 3.

Инициирована ПИР и

определен источник финансирования работ по

устранению НС




0.2.4

Направление запроса об аннулировани и уведомления о НС

Определен факт отсутствия НС или ответственности за НС 1ой ОДН

1. 0.2.3

2. 2.2.1

Организация, 1ая допустившая несоответствие.

Ответственный: ОЗКД

Участники: лидер, команда

1 после п. 0.2.3 или п.

2.2.1

Лидер готовит запрос с обоснованием на аннулирование ранее принятого уведомления о НС заказчику.

ОЗКД направляет запрос на аннулирование ранее принятого уведомления о НС заказчику12.

Заказчику направлен запрос на аннулирование ранее принятого уведомления о

НС 1ой ОДН

0.1.4

1.3.1

Назначение лидера

Уведомление о НС принято

0.3.1

Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие. Ответственный:

ОЗКД

1 после п. 0.3.1

ОЗКД назначает лидера из числа работников организации, назначенных на роль лидер.

Назначен лидер

1.3.2

1.3.2

Формирование команды

Назначен лидер

1.3.1

Организация,

2ая/Nая

допустившая несоответствие.

1 после п.1.3.1

Состав команды формируется с учетом специфики несоответствия. Лидер

включает в состав команды ответственного за документ, в котором

Команда сформирована

2.3.1


12 При использовании ЕОС-Качество лидер направляет запрос на аннулирование ранее принятого уведомления о НС в ЕОС-Качество. В случае, если ЕОС-Качество не применяется, запрос на аннулирование направляется в установленном договором с заказчиком порядке.

функци и на схеме

Функция процесса/ ИТ- система

Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-

система

№ функции входа на схеме

Исполнитель

Срок (рабочих дней)*

Описание

Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-

система

функци и выхода на

схеме













Ответственный: лидер Участники:

ответственный за документ, ответственный за качество в подразделении




выявлено несоответствие, совместно с ответственным за документ определяет перечень специальностей для включения в состав команды, направляет запросы на назначение представителей соответствующих специальностей ответственным за качество в

подразделениях/руководителям подразделений. Ответственные за качество в

подразделениях/руководители подразделений в течение одного рабочего дня направляют лидеру ФИО работников, назначенных для работы в команде.

Типовой состав команды включает в себя работников смежных подразделений, участвовавших в разработке ПП и контроле ее качества (например, выдававших ВТЗ, выполнявших работы по ВТЗ, проводивших контроль ПП, представителей владельцев процессов). В состав команды могут включаться в качестве исполнителей и согласующих результатов работы команды

представители других организаций по согласованию с их непосредственным






1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


написать администратору сайта