Несоответствиями. Утвержден и введен в

• Название: Несоответствиями. Утвержден и введен в
• Дата: 20.10.2022
• Размер: 1.91 Mb.
• Имя файла: 007-487-П.docx
• Тип: Документы; #745481
• страница: 10 из 29

Описание процесса

1. 
   Ключевые входы и выходы процесса
   

№ п.п.	Наименование ключевого входа	Процесс-поставщик входа (номер и наименование)
1	Информация о несоответствии получена	2.2 Управление проектированием Управление сооружением Ввод в эксплуатацию Гарантийная эксплуатация 1.9.2 Обеспечение качества при проектировании
2	Получен перечень замечаний к ПП	2.2 Управление проектированием 1.9.2 Обеспечение качества при проектировании
3	Получена информация от Nого Поставщика о рассмотрении Уведомления	2.2 Управление проектированием Управление сооружением Ввод в эксплуатацию Гарантийная эксплуатация 1.9.2 Обеспечение качества при проектировании Внешняя организация

№ п.п.	Наименование ключевого выхода	Процесс-потребитель выхода (номер и наименование)
1	Несоответствие аннулировано	2.2 Управление проектированием Управление сооружением Ввод в эксплуатацию Гарантийная эксплуатация
2	Отработка НС завершена	2.2 Управление проектированием Управление сооружением Ввод в эксплуатацию Гарантийная эксплуатация
3	Проведение анализа функционирования ИСМ со стороны руководства	1.9.1 Проведение анализа функционирования ИСМ со стороны руководства
4	Претензионно-исковая работа	2.2 Управление проектированием
5	Финансирования за счет собственных средств организации	2.2 Управление проектированием
6	Уведомление о НС направлено Nому Поставщику	2.2 Управление проектированием

2. 
   Схема процесса управления несоответствиями
   

Процесс управления несоответствиями при проектировании, шаги D0-D2

0.1.3 Рассмотрение комментариев по

отклонению/запроса на информацию
Этап D0
Этап D1
Этап D2

Организация, выявившая несоответствие
НС Аннулировано ^XOR
НС Аннулировано

Информация о НС получена
XOR
Уведомление о НС Заказчику



XOR

Претензионно-исковая

работа

0.1.2 Рассмотрение уведомления о НС

заказчику
XOR


ОЗКД/ОЗКВ заказчика
Уведомление о НС Поставщику
Финансирования за счетсобственных средств организации

ОЗКВ заказчика, работники,

определяемые ОЗКВ

0.1.4 Рассмотрение комментариев по

отклонению/запроса на информацию
Уведомление о НС

внутри организации V

Организация, 1ая допустившая несоответствие
Уведомление о НС Поставщику

1. 
   Рассмотрение Уведомления о НС
   

ОЗКД, ответственный за документ, работники, определяемые ОЗКД

2. 
   Оповещение Субподрядчика о НС
   

XOR

0.2.4 Направление запроса об

аннулировании уведомления о НС

ОЗКД, лидер, команда

1. 
   Назначение Лидера
   

ОЗКД

2. 
   Формирование Команды
   

Лидер, ответственный за документ, ответственный за качество в подразделении

2.2.1 Уточнение и/или дополнение описания НС
Лидер, команда

XOR

ОЗКВ, лидер, команда

0.2.3 Рассмотрение комментариев по отклонению/запроса на информацию
ОЗКВ, лидер, команда

XOR
Претензионно-исковаяработа

Финансирования за счетсобственных средств организации

3.2.1

Организация, 2ая/Nая допустившая несоответствие
0.3.2 Оповещение Субподрядчика о НС
ОЗКВ, лидер, команда

Уведомление о НС Nому Поставщику
0.3.1 Рассмотрение Уведомления о НС

ОЗКД, ответственный за документ, работники, определяемые ОЗКД
XOR


0.3.4 Направление запроса об

аннулировании уведомления о НС

ОЗКД, лидер, команда

1. 
   Назначение Лидера
   

ОЗКД

2. 
   Формирование Команды
   

Лидер, ответственный за документ, ответственный за качество в подразделении
2.3.1 Уточнение и/или дополнение описания НС
Лидер, команда


XOR

Уведомление о НСнаправлено NомуПоставщику

Получена информация от

Nого Поставщика о

рассмотрении Уведомления


XOR


ОЗКВ, лидер, команда

0.3.3 Рассмотрение комментариев по

отклонению/запроса на информацию
Претензионно-исковаяработа

Финансирования за счетсобственных средств организации

3.3.1

Процесс управления несоответствиями при проектировании, шаги D3-D8

Этап D3
Этап D4
Этап D5
Этап D6
Этап D7
Этап D8

Организация, выявившая несоответствие
Претензионно-исковаяработа

Акт об устранении НС

3.2.3

5.2.1


6.2.1
Итоговый отчет

Финансирования засчетсобственных средстворганизации
XOR
3.1.1 Рассмотрение Акта об устранении НС
ОЗКВ


3.2.1


7.2.1


7.2.2

XOR
8.1.1 Рассмотрение итогового отчета

ОЗКВ, ОЗКД всех ОДН,

согласующие

ОЗКД, лидер, команда

6.2.2 Контроль выполнения мероприятий

Плана КД

Организация, 1ая допустившая несоответствие
Претензионно-исковая

XOR

работа

Финансированиязасчетсобственных средстворганизации

План ВСД и Коррекции

2. 
   Определение значимости НС и объема
   

работ

Лидер, команда

XOR 3.2.3

3.2.5 Контроль выполнения мероприятий

по ВСД и Коррекции

ОЗКД, Лидер, команда

2. 
   Реализация ВСД и Коррекции
   

3.3.4

4.3.1
3.1.1

7.2.1

7.3.1

5.3.1

План корректирующих действий

5.2.1 Разработка Плана Корректирующих

действий

ОЗКД, ОЗКВ, лидер, команда

8.2.1 Формирование

V ^{итогового отчета}
Лидер


ОЗКД, лидер, команда

7.2.3 Контроль выполнения мероприятий

Плана ПД

Ответственные за

мероприятия, лидер

7.2.2 Реализация Плана Предупреждающих

действий
Отработка несоответствия завершена


7.2.1 Разработка Плана Предупреждающих

действий
Проведениеанализа

2.2.1


3.1.1

4.2.1 Определение коренных причин


Ответственные за мероприятия, лидер
V



3.3.2 Реализация ВСД и Коррекции

6.3.1 Реализация Плана Корректирующих

действий
Лидер, команда