9 Для случаев вызова представителя организации, допустившей несоответствие, на очное рассмотрение несоответствия (при наличии такого условия в заключенном с данной организацией договоре), срок принятия уведомления устанавливается не более 10 рабочих дней.
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
|
отклонения
|
ответственному за направление
деятельности
|
|
0.1.4
|
Рассмотрение комментариев по отклонению/за проса на информацию
|
Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с
обоснованием
Запрос на аннулирование уведомления о НС
|
1. 0.2.1
2. 0.2.4
|
Организация, выявившая несоответствие. Ответственный: ОЗКВ заказчика Участники: работники, определяемые ОЗКВ
|
2 после п. 0.2.1 или п.
0.2.4
|
ОЗКВ рассматривает Запрос на информацию или Отклонение уведомления о НС с обоснованием и принимает решение:
о повторном направлении уведомления,
о направлении уведомления в другую организацию;
об аннулировании НС;
об инициации ПИР в отношении подрядчика и изыскания средств для устранения НС своими силами (финансирование за счет собственных средств организации).
В случае получения запроса на аннулирование ранее принятого подрядчиком уведомления о НС ОЗКВ рассматривает запрос и принимает решение об аннулировании уведомления или отказе в
аннулировании
|
Уведомление о НС направлено повторно
Уведомление о НС направлено в другую организацию
НС
аннулировано
4.
Инициирована ПИР и
определен источник финансирования работ по
устранению НС
|
1. 0.2.1
2. НС Аннули ровано 3. Финанс ировани е за счет собстве нных средств и(или) иниции рована претенз ионно- исковая работа
|
1.2.1
|
Назначение лидера
|
Уведомление о НС принято
|
0.2.1
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: ОЗКД
|
1 после п. 0.2.1
|
ОЗКД назначает лидера из числа работников организации, назначенных на роль лидер.
|
Назначен лидер
|
1.2.2
|
1.2.2
|
Формирование
команды
|
Назначен лидер
|
1.2.1
|
Организация, 1ая
допустившая
|
1 после п.1.2.1
|
Состав команды формируется с учетом
специфики несоответствия. Лидер
|
Команда
сформирована
|
2.2.1
|
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
несоответствие. Ответственный: лидер Участники:
ответственный за документ, ответственный за качество в подразделении
|
|
включает в состав команды ответственного за документ, в котором выявлено несоответствие, совместно с ответственным за документ определяет перечень специальностей для включения в состав команды, направляет запросы на назначение представителей соответствующих специальностей ответственным за качество в
подразделениях/руководителям подразделений. Ответственные за качество в
подразделениях/руководители подразделений в течение одного рабочего дня направляют лидеру ФИО работников, назначенных для работы в команде.
Типовой состав команды включает в себя работников смежных подразделений, участвовавших в разработке ПП и контроле ее качества (например, выдававших ВТЗ, выполнявших работы по ВТЗ, проводивших контроль ПП, представителей владельцев процессов). В состав команды могут включаться в качестве исполнителей и согласующих результатов работы команды представители других организаций по
согласованию с их непосредственным
|
|
|
№ функци и на схеме
|
Функция процесса/ ИТ- система
|
Вход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функции входа на схеме
|
Исполнитель
|
Срок (рабочих дней)*
|
Описание
|
Выход (документы/ данные/ информация/ событие) / ИТ-
система
|
№ функци и выхода на
схеме
|
|
|
|
|
|
|
руководителем10, в соответствии с
договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями.
Состав команды может быть скорректирован на последующих этапах работы по несоответствию.
|
|
|
2.2.1
|
Уточнение и/или дополнение описания НС
|
Команда сформирована
|
1.2.2
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: лидер Участники: команда
|
2 после п.1.2.2
|
Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия, привлечение к работе по несоответствию подрядчиков, допустивших несоответствие или необходимость направления запроса об аннулировании Уведомления о НС 1ой ОДН
|
1. Определена ответственность подрядчика
2.
Несоответствие уточнено, дополнено
3. Определен факт отсутствия НС или
ответственности за НС 1ой ОДН
|
1. 0.2.2
2. 3.2.1
3. 0.2.4
|
0.2.2
|
Оповещение Субподрядчик а о НС
|
Определена ответственность подрядчика
|
2.2.1
|
Организация, 1ая допустившая несоответствие.
Ответственный: ОЗКВ
Участники: лидер, команда
|
1 после выявления ответственности подрядчика
Количество дней увеличивается на количество согласующих,
|
Лидер формирует и направляет на согласование и подписание уведомление о НС (приведено в Приложении 10).
ОЗК рассматривает и подписывает уведомление о НС.
|
Уведомление о НС Поставщику
|
0.3.1
| |
Скачать 1.91 Mb.