Несоответствиями. Утвержден и введен в

• Название: Несоответствиями. Утвержден и введен в
• Дата: 20.10.2022
• Размер: 1.91 Mb.
• Имя файла: 007-487-П.docx
• Тип: Документы; #745481
• страница: 7 из 29

Ответственность и полномочия

1. 
   Руководство и работники организаций Инжинирингового дивизиона и подрядчиков, участвующие в процессе, несут ответственность за результативное выполнение требований настоящего порядка.
   
2. 
   Организации-участники процесса могут быть как стороной, которая выявила несоответствие, так и стороной, которая допустила несоответствие. В зависимости от роли организации в процессе устанавливаются роли и ответственности участников процесса на уровне организации.
   
3. 
   Работник организации, обладающий информацией о несоответствии, несет ответственность за информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии и регистрацию несоответствия в ЕОС-Качество.
   

П р и м е ч а н и е – Если работник организации не имеет доступ в ЕОС-Качество, он должен передать информацию работнику, имеющему соответствующий доступ, для ее регистрации несоответствия в ЕОС-Качество.

4. 
   Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие, несет ответственность за:
   

• 
  принятие решений об информировании о выявленных несоответствиях, уточнении и предоставлении дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции;
  
• 
  согласование действий ОДН по коррекции и ВСД и причин несоответствий, согласование разработанных КД и ПрД и результатов их выполнения;
  
• 
  своевременное направление требования об устранении несоответствия в соответствии с требованиями настоящего порядка;
  
• 
  в случае невыполнения установленных действий по управлению несоответствиями ОДН, инициирование претензионно-исковой работы в отношении ОДН, в соответствии с Единым отраслевым порядком ведения претензионной, исковой работы и обеспечения исполнения судебных актов, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.10.2016 № 1/991-П.
  

1. 
   Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие, несет ответственность за:
   

• 
  рассмотрение уведомлений о несоответствиях в установленные настоящим порядком сроки;
  
• 
  утверждение решений (подписание документов о несоответствии), касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (-ий) деятельности, руководство которой(-ыми) он осуществляет;
  
• 
  организацию согласительных совещаний (при необходимости), решение спорных вопросов между участниками процесса управления несоответствиями;
  
• 
  назначение лидера и формирование команды по устранению несоответствия;
  
• 
  обеспечение согласованности сроков устранения несоответствий с графиками сооружения объектов;
  
• 
  устранение несоответствий в согласованные сроки.
  

1. 
   Лидер несет ответственность за:
   

• 
  уточнение и/или дополнение описания несоответствия;
  
• 
  координацию и организацию работы членов команды по управлению несоответствием;
  
• 
  планирование ВСД и коррекции;
  
• 
  проведение оценки значимости, определения объема работ и суммы затрат, понесенных на устранение несоответствия;
  
• 
  разработку плана действий по коррекции, ВСД, определение коренных причин несоответствий, разработку планов КД, ПрД и контроль их выполнения в установленные сроки, оформление актов об устранении несоответствий, промежуточных и итоговых отчетов по несоответствиям;
  
• 
  контроль устранения несоответствий, выполнения корректирующих и предупреждающих действий в согласованные сроки.
  

1. 
   Член команды:
   

• 
  несет ответственность за выполнение поручений лидера в рамках проведения анализа несоответствия;
  
• 
  участвует в разработке и согласовании действий по коррекции и ВСД, определении причин несоответствия, разработке КД и ПрД.
  

1. 
   Куратор процесса:
   

• 
  несет ответственность за управление процессом отработки несоответствий конкретного проекта;
  
• 
  осуществляет общий контроль над всеми несоответствиями проекта, эскалирует на руководство проблемы, связанные с нарушением требований процесса;
  
• 
  осуществляет анализ несоответствий, предоставляет статистику процесса руководителю группы управления проектом и начальнику УРН;
  

• 
  производит анализ результативности мероприятий корректирующих и предупреждающих действий;
  
• 
  готовит отчеты, предусмотренные требованиями проекта, в части процесса управления несоответствиями.
  

1. 
   Ответственный за качество в подразделении:
   

• 
  несет ответственность за взаимодействие с ОЗКД и лидером по вопросам назначения членов команды от своего подразделения (предоставляет по запросу ОЗКД/лидера данные работников для включения в команду).
  

1. 
   Локальный администратор несет ответственность за сопровождение ЕОС-Качество в части настройки шаблонов печатных форм, локальных справочников.
   
2. 
   Ответственный за управление замечаниями отвечает за:
   

• 
  выдачу поручений Ответственным за документы на подготовку ответов на замечания заказчика;
  
• 
  мониторинг загрузки замечаний заказчика и ответов на них в информационной системе проекта ответственными за документы;
  
• 
  мониторинг своевременности подготовки и направления заказчику ответов на замечания заказчика.
  

1. 
   Ответственный за документ отвечает за:
   

• 
  загрузку замечаний в информационную систему проекта;
  
• 
  подготовку и направление заказчику ответов на замечания;
  
• 
  загрузку ответов на замечания заказчика в информационную систему проекта;
  
• 
  корректировку ПП.
  

1. 
   Главный инженер проекта отвечает за общую организацию работы с замечаниями ПП и организацию согласительных совещаний в случаях несогласия заказчика с ответами на его замечания.
   
2. 
   Аналитик замечаний отвечает за:
   

• 
  классификацию замечаний;
  
• 
  анализ замечаний, регистрацию на его основе несоответствий и направление уведомлений о несоответствиях в ЕОС-Качество.