|
|
Несоответствиями. Утвержден и введен в
Приложение 6 (обязательное)
Схема взаимодействия организаций при управлении несоответствиями проектной продукции
Рассмотрение УНС
|
Отв.: ОЗКД ДК АО АСЭ
|
|
По решению ДК
|
 72
(обязательное)
Порядок проведения системного анализа несоответствий
Организации-участники процесса должны ежемесячно проводить системный анализ несоответствий. Организациями Инжинирингового дивизиона системный анализ несоответствий проводится в рамках процесса мониторинга достижения целей в области качества в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями мониторинга качества продукции и МУ ИСМ 1.9-04.
Системный анализ по проекту осуществляет куратор процесса.
При проведении системного анализа несоответствий рекомендуется проводить обработку информации по:
своевременности рассмотрения уведомлений о несоответствии;
своевременности разработки планов по коррекции, ВСД, КД и ПрД;
своевременности реализации коррекции, ВСД, КД и ПрД;
среднему сроку устранения несоответствий;
среднему сроку отклонения фактического срока устранения несоответствий от целевого;
несоответствиям подрядчиков;
видам несоответствий и типам коренных причин возникновения несоответствий;
динамике статусов несоответствий по проектам.
Результаты системного анализа оформляются в виде ежемесячного отчета. Форма отчета представлена в Приложении 8.
Результаты системного анализа направляются куратором процесса не позднее 5-го числа каждого месяца:
для АО «Энергия» начальнику УРН и Руководителю ГУП. При наличии соответствующего требования в договоре с заказчиком/при наличии соответствующего официального письменного запроса заказчика, результаты системного анализа направляются куратором процесса заказчику в сроки, установленные в договоре/согласованные с заказчиком;
для подрядчиков организаций Инжинирингового дивизиона заказчику по договору.
Приложение 8 (рекомендуемое)
Форма Системный анализ несоответствий
  Т а б л и ц а 8.1 – Своевременность выполнения действий по управлению несоответствиями на проекте
№ п/п
|
Показатель20
|
Формула расчета показателя
|
Значение показателя за отчетный месяц (x/y/q)
|
Значение показателя за текущий год (накопительн ый итог)
(x/y/q)
|
1
|
Своевременность рассмотрения уведомлений о несоответствии (q1)
|
𝑥1
q1 = × 100%, где:
𝑦1
x1 – количество сформированных в ЕОС-Качество уведомлений,
рассмотренных в установленный срок из числа уведомлений, которые должны быть рассмотрены в отчетном периоде;
y1 – количество сформированных в ЕОС-Качество уведомлений, которые должны быть рассмотрены в отчетном
периоде
|
|
|
2
|
Своевременность планирования коррекции (q2)
|
𝑥2
q2 = × 100%, где:
𝑦2
x2 – количество зарегистрированных в ЕОС-Качество несоответствий, по
которым разработан и утвержден план коррекции в установленный срок из числа несоответствий, по которым должен быть разработан и утвержден план коррекции и ВСД в отчетном периоде;
y2 – количество зарегистрированных в ЕОС-Качество несоответствий по которым должны быть разработан и утвержден план коррекции ВСД в
отчетном периоде
|
|
|
3
|
Своевременность устранения несоответствий (q3)
|
x3
q3 = × 100%, где:
𝑦3
где:
x3 – количество выполненных в срок действий по коррекции (ВСД), запланированных к выполнению в
|
|
|
20 Системный анализ по данному показателю проводится по несоответствиям, зарегистрированным в ЕОС-Качество, в случае ее применения на проекте сооружения ОИАЭ.
    
№ п/п
|
Показатель20
|
Формула расчета показателя
|
Значение показателя за отчетный месяц (x/y/q)
|
Значение показателя за текущий год (накопительн ый итог)
(x/y/q)
|
|
|
отчетном периоде;
y3– количество запланированных к выполнению действий по коррекции (ВСД) в отчетном периоде
|
|
|
4
|
Средний срок устранения несоответствий, выявленных при СМР, ПНР,
гарантийной
эксплуатации (q4)
|
(∑𝑛 с𝑛)
q4= 𝑘=1 где,
𝑛
с – длительность (в днях) устранения
несоответствий, устраненного в отчетном периоде;
n – количество устраненных несоответствий за отчетный период
|
|
|
5
|
Своевременность разработки корректирующих действий (q5)
|
x5
q5 = × 100%%, где:
𝑦5
x5 – количество зарегистрированных в ЕОС-Качество несоответствий по которым утвержден план КД в установленный срок, из числа несоответствий, по которым должен быть утвержден план КД в отчетном периоде;
y5 – количество зарегистрированных в ЕОС-Качество несоответствий по которым должен быть утвержден план
КД в отчетном периоде
|
|
|
6
|
Своевременность реализации корректирующих действий (q6)
|
x5
q6= × 100%, где:
𝑦5
x6 – количество запланированных к выполнению корректирующих действий, выполненных в установленный срок в отчетном периоде;
y6 – – количество запланированных к выполнению корректирующих
действий в отчетном периоде
|
|
|
7
|
Своевременность разработки предупреждающи х действий (q7)
|
x7
q7 = × 100%, где:
𝑦7
x7 – количество зарегистрированных в ЕОС-Качество несоответствий по
которым утвержден план ПрД в установленный срок, из числа несоответствий, по которым должен быть утвержден план ПрД в отечном
|
|
|
 
№ п/п
|
Показатель20
|
Формула расчета показателя
|
Значение показателя за отчетный месяц (x/y/q)
|
Значение показателя за текущий год (накопительн ый итог)
(x/y/q)
|
|
|
периоде;
y7 – количество зарегистрированных в ЕОС-Качество несоответствий по которым должен быть утвержден план ПрД в отчетном периоде
|
|
|
8
|
Своевременность реализации предупреждающи х действий (q8)
|
x8
q8 = × 100%, где:
𝑦8
x8 – количество запланированных к выполнению предупреждающих действий, выполненных в установленный срок в отчетном периоде;
y8 – количество запланированных к выполнению предупреждающих
действий отчетном периоде
|
|
|
9
|
Средний срок отклонения фактического срока устранения НС от целевого (q9)59*
|
∑𝑛 (𝑐𝑘−𝑑𝑘)
q9 = 𝑘=1 , где
𝑛
d - целевой срок устранения
несоответствий;
с - фактический срок устранения несоответствий;
n - количество устраненных несоответствий за отчетный период
|
|
|
Т а б л и ц а 8.2 – Статистика несоответствий по этапам выявления
Этап выявления НС
|
Показатель
|
Значение показателя за отчетный месяц
|
Значение показателя за текущий год (накопительный итог)
|
Этап проектирования
|
Количество выявленных НС
|
|
|
Количество устраненных НС
|
|
|
Этап СМР
|
Количество выявленных НС
|
|
|
Количество устраненных НС
|
|
|
Этап ПНР
|
Количество устраненных НС
|
|
|
Количество устраненных НС
|
|
|
Т а б л и ц а 8.3 - Статистика выявления несоответствий по подрядчикам
Организация допустившая несоответствие
|
за отчетный период
|
за текущий год (накопительный итог)
|
Количество выявленных у организации несоответствий
|
Количество устраненных организацией несоответствий
|
Количество выявленных у организации несоответствий
|
Количество устраненных организацией несоответствий
|
шт.
|
|
шт.
|
|
шт.
|
% от кол-ва НС на проекте
|
шт.
|
% от НС, допущенных организацией за год
|
1
|
Организация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Организация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
Организация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 8.4 – Своевременность выполнения действий по управлению несоответствиями организациями/подразделениями
№ п/п
|
Показатель
|
Организация
|
Значение показателя за отчетный месяц
|
Значение показателя за текущий год (накопительный итог)
|
1
|
Своевременность рассмотрения уведомлений о несоответствии (q1) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
2
|
Своевременность планирования коррекции (q2) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
3
|
Своевременность реализации коррекции (q3) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
4
|
Своевременность разработки корректирующих действий (q5) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
5
|
Своевременность реализации корректирующих действий (q6) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
6
|
Своевременность реализации предупреждающих действий (q7) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
7
|
Своевременность реализации предупреждающих действий (q8) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
8
|
Средний срок отклонения фактического срока устранения
несоответствий от целевого (q9) по организациям/подразделениям
|
1.
|
Организация
|
|
|
2.
|
Организация
|
|
|
N.
|
Организация
|
|
|
АО АСЭ
АО «Энергия»
|
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
|
Версия 1
|
ПР ИСМ 1.9.8.1-2021
|
Управление несоответствиями и замечаниями при проектировании
|
Т а б л и ц а 8.5 - Статистика по видам несоответствий.
№ п/п
|
Предмет несоответствия
|
Вид несоответствия
|
Количество за отчетный месяц
|
Значение показателя за текущий год
(накопительный итог)/%
|
шт.
|
%
|
шт.
|
%
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 8.6 - Статистика по типам коренных причин.
№ п/п
|
Типы коренных причин
|
Количество за отчетный месяц
|
Значение показателя за текущий год (накопительный
итог)
|
шт.
|
%
|
шт.
|
%
|
1
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 8.7 – Статистика работников, допустивших срыв целевых сроков действий по управлению несоответствиям
№ п/п
|
ФИО
|
Количество за отчетный месяц
|
Значение показателя за текущий год (накопительный
итог)
|
|
|
шт.
|
шт.
|
1
|
ФИО(подразделение)
|
|
|
Т а б л и ц а 8.8 - Динамика несоответствий по проекту сооружения ОИАЭ.
Статус НС
|
Количество несоответствий по проекту сооружения ОИАЭ
|
1 неделя
|
2 неделя
|
3 неделя
|
4 неделя
|
Итого за отчетный
месяц
|
В работе21
|
|
|
|
|
|
Устранено
|
|
|
|
|
|
Завершено
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
21 В ЕОС-Качество несоответствия со статусом: «Зарегистрировано», «На рассмотрении ОЗК», «Принято ОЗК», «На устранении», «Устранено».
80
АО АСЭ
АО «Энергия»
|
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
|
Версия 1
|
ПР ИСМ 1.9.8.1-2021
|
Управление несоответствиями и замечаниями при проектировании
|
|
|
|
Скачать 1.91 Mb.