Навигация по странице:Форма
|
Несоответствиями. Утвержден и введен в
Приложение 9
(рекомендуемое)
Форма реестра учета замечаний
№ п/п
|
Проект
|
ID перечня замечаний22
|
ID
замечания
|
Дата замечания
|
Статус замечания23
|
Код KKS
ПП
|
Ревизия
|
Название ПП
|
Описание замечания
|
Ответствен ный за документ
|
Дата ответа
|
Текст ответа
|
Результат рассмотре ния24
|
Классифи кация
|
№ НС в ЕОС-
Качество
|
ИС
|
Заполняется ответственным за документ
|
Заполняется аналитиком УВКиМ
|
22 указывается идентификатор документа, с которым получен перечень замечаний
23 устанавливается в зависимости от этапа жизненного цикла замечания: «открыто», «требуется согласительное совещание», «требуется корректировка проектной продукции», «закрыто»
24 указывается решение по замечанию: «принимается, корректировка проектной продукции», «не принимается, дополнительное требование», «не принимается, ошибка отсутствует», «запрос на информацию, корректировка не требуется».
81
Приложение 10 (рекомендуемое)
Форма Уведомления о несоответствии
Уведомление о выявленном несоответствии №от
Несоответствие №от
Предмет несоответствия:
Проект: реквизиты и наименование договора и, если применимо,наименование проекта, в процессе реализации котороговыявлено несоответствие продукции, для проектов сооруженияОИАЭуказываетсянаименование ОИАЭ
Площадка/ объект: место выявления несоответствия (территориально), например,адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока(применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителяит.д.
Информация о выявлении
|
Выявившая
организация:
|
наименованиеорганизации,выявившейнесоответствии
|
Этап выявления
|
этап/подэтапжизненногоциклапродукции,накоторомбыло
выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажныеработы, вводвэксплуатациюи т.п,
|
Контрольное
мероприятие
|
наименование контрольного мероприятия, в результате
которогонесоответствиебыловыявлено
|
Организация, допустившая несоответствие
|
наименованиеорганизации,допустившейнесоответствие(указывается на основе информации, полученной в конкретныхобстоятельствах,связанныхсконкретнымнесоответствием)
|
Документ первичной регистрации
|
реквизиты документа, в котором было первичнозадокументированонесоответствие(приналичиитакого),
например,записьвобщемжурналеработит.п.
|
Дата первичной
регистрации
|
указываетсядатавыявлениявсоответствиисдокументом
первичнойрегистрациинесоответствия
|
Описание предмета несоответствия
|
|
|
Описание несоответствия
|
Вид несоответствия
|
указывается в соответствии классификатором видов
несоответствий
|
Описание несоответствия
|
приводитсяподробноеописаниенесоответствия,атакжепрочаяинформация,отсутствующаявостальныхполяхформыинеобходимаядляанализанесоответствияипринятиярешениявотношениинего,указываютсяпредложенияпокоррекциии ВСД, при ихналичии;
описаниенесоответствиянедолжнодопускатьразличноготолкования;
в случае наличия большого объема текста, детальное описаниевсехвыявленныхотступленийотустановленныхтребованийв
|
|
рамках одного идентифицированного предмета
несоответствиядопускается указыватьвприложении
|
Нарушенные требования
|
указываются реквизиты и наименование документа,требованиякоторогобылинарушены,номерраздела/пункта/
страницы,вкоторомустановленынарушенныетребования
|
Дата и место вызова контрагента
|
указываетсяинформацияонеобходимостиприбытияидатеприбытияпредставителяпоставщиканаместовыявления
несоответствия
|
Комментарий
|
|
КФПСП
|
указываетсяпризнакпривыявленияКФПСП
|
|
Подразделение
|
Должность
|
ФИО
|
Несоответствие
зарегистрировал
|
|
|
|
Несоответствие
выявил
|
|
|
|
Предварительный объем работ
Повторяемость
|
Предварительный объем работ
|
|
|
Повторные несоответствия
Приложения
П р и м е ч а н и е – Список лиц, согласовавших и подписавших документ, указан в листе визирования, являющимся неотъемлемой частью документа.
Согласование/ подписание Уведомления при отсутствии ЕОС-Качество
№
|
Должность/ подразделение/ организация
|
ФИО
|
Подпись, дата
|
|
|
|
|
|
|
|
Скачать 1.91 Mb.