Регистр бухгалтерского учета по счету 02 «Амортизация основных средств»
№
| № п/п
| Дебет счета 02 с кредита счетов
| Итого по дебету счета
| №
| № п/п
| Кредит счета 02 с дебета счетов
| Итого по кредиту счета
|
| 91-1
|
| 25-1
| 25-2
| 25-3
| 26
|
| 1.
| 03.
| 306 000
| 306 000
| 1.
| 15.
| 119 085
|
|
|
| 119 085
| 2.
| 04.
| 8 160
| 8 160
| 2.
| 15.
| 59 925
|
|
|
| 59 925
| 3.
|
|
|
| 3.
| 15.
|
| 99 960
|
|
| 99 960
| 4.
|
|
|
| 4.
| 15.
|
| 57 885
|
|
| 57 885
| 5.
|
|
|
| 5.
| 15.
|
|
| 41 310
|
| 41 310
| 6.
|
|
|
| 6.
| 15.
|
|
| 12 750
|
| 12 750
| 7.
|
|
|
| 7.
| 15.
|
|
|
| 130 560
| 130 560
| Итого:
|
| 314 160
| 314 160
| Итого:
|
| 179 010
| 157 845
| 54 060
| 130 560
| 521 475
| Регистр бухгалтерского учета по счету 04 «Нематериальные активы»
№
| № п/п
| Дебет счета 04 с кредита счетов
| Итого по дебету счета
| №
| № п/п
| Кредит счета 04 с дебета счетов
| Итого по кредиту счета
|
| 08
|
| 91-2
|
| 1.
|
|
|
| 1.
| 5.
| 407 490
| 407 490
| Итого:
|
|
|
| Итого:
|
| 407 490
| 407 490
| Регистр бухгалтерского учета по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
№
| № п/п
| Дебет счета 05 с кредита счетов
| Итого по дебету счета
| №
| № п/п
| Кредит счета 05 с дебета счетов
| Итого по кредиту счета
|
| 91-1
|
| 25-1
| 25-2
| 26
|
| 1.
| 5.
| 72 700,5
| 72 700,5
| 1.
| 16.
| 1 810,5
|
|
| 1 810,5
| 2.
|
|
|
| 2.
| 16.
|
| 2 550
|
| 2 550
| 3.
|
|
|
| 3.
| 31.
|
|
| 5 100
| 5 100
| Итого:
|
| 72 700,5
| 72 700,5
| Итого:
|
| 1 810,5
| 2 550
| 5 100
| 9 460,5
|
Регистр бухгалтерского учета по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
№
| № п/п
| Дебет счета 08 с кредита счетов
| Итого по дебету счета
| №
| № п/п
| Кредит счета 08 с дебета счетов
| Итого по кредиту счета
|
| 60
|
| 01
|
| 1.
| 1.
| 2 040 000
| 2 040 000
| 1.
| 2.
| 2 040 000
| 2 040 000
| 2.
| 6.
| 76 500
| 76 500
| 2.
| 7.
| 76 500
| 76 500
| 3.
|
|
|
| 3.
|
|
|
| Итого:
|
| 2 116 500
| 2 116 500
| Итого:
|
| 2 116 500
| 2 116 500
| |