План операционных расходов по проекту Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование
|
Первый год
|
Всего за год
|
Второй год
|
Всего за год
|
Третий год
|
Всего за год
|
Четвертый год
|
Всего за год
|
Пятый год
|
Всего за год
|
|
|
|
|
3 кв.
|
4 кв
|
|
1кв.
|
2 кв
|
3 кв.
|
4 кв
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв
|
|
1
|
2
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
1
|
Сырье и материалы
|
1969
|
9843
|
11812
|
19687
|
33468
|
53154
|
72841
|
179150
|
88591
|
100403
|
104340
|
106309
|
399642
|
106309
|
106309
|
106309
|
106309
|
425235
|
106309
|
106309
|
106309
|
106309
|
425235
|
2
|
ТЭР
|
446
|
2228
|
2673
|
4456
|
7575
|
12030
|
16486
|
40546
|
20050
|
22724
|
23615
|
24060
|
90449
|
24060
|
24060
|
24060
|
24060
|
96241
|
24060
|
24060
|
24060
|
24060
|
96241
|
3
|
Общепроизв. расходы
|
174
|
869
|
1043
|
1738
|
2955
|
3100
|
3100
|
10893
|
3100
|
3100
|
3100
|
3100
|
12400
|
3100
|
3100
|
3100
|
3100
|
12400
|
3100
|
3100
|
3100
|
3100
|
12400
|
4
|
Расходы на персонал
|
1335
|
6674
|
8009
|
13349
|
22693
|
31000
|
31000
|
98041
|
31000
|
31000
|
31000
|
31000
|
124000
|
31000
|
31000
|
31000
|
31000
|
124000
|
31000
|
31000
|
31000
|
31000
|
124000
|
5
|
Налоги и сборы
|
403
|
2016
|
2419
|
4031
|
6853
|
9362
|
9362
|
29609
|
9362
|
9362
|
9362
|
9362
|
37448
|
9362
|
9362
|
9362
|
9362
|
37448
|
9362
|
9362
|
9362
|
9362
|
37448
|
6
|
Сторонние услуги
|
334
|
1669
|
2002
|
3337
|
4500
|
4500
|
4500
|
16837
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
18000
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
18000
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
18000
|
7
|
Управленческие расходы
|
400
|
2002
|
2403
|
3700
|
3700
|
3700
|
3700
|
14800
|
3700
|
3700
|
3700
|
3700
|
14800
|
3700
|
3700
|
3700
|
3700
|
14800
|
3700
|
3700
|
3700
|
3700
|
14800
|
8
|
Коммерческие расходы
|
601
|
3003
|
3604
|
5000
|
5000
|
5000
|
5000
|
20000
|
5000
|
5000
|
5000
|
5000
|
20000
|
5000
|
5000
|
5000
|
5000
|
20000
|
5000
|
5000
|
5000
|
5000
|
20000
|
9
|
Прочие расходы
|
150
|
150
|
300
|
150
|
150
|
150
|
150
|
600
|
150
|
150
|
150
|
150
|
600
|
150
|
150
|
150
|
150
|
600
|
150
|
150
|
150
|
150
|
600
|
10
|
ИТОГО
|
5811
|
28455
|
34265
|
55448
|
86893
|
121996
|
146139
|
410476
|
165453
|
179938
|
184767
|
187181
|
717339
|
187181
|
187181
|
187181
|
187181
|
748724
|
187181
|
187181
|
187181
|
187181
|
748724
|
11
|
Амортизация
|
13387
|
14356
|
|
15325
|
16294
|
21210
|
23148
|
|
23158
|
24295
|
24295
|
24295
|
|
24295
|
24295
|
24295
|
24295
|
|
24295
|
24295
|
24295
|
24295
|
|
12
|
стр 10+ амортизация
|
19198
|
42811
|
62009
|
70772
|
103186
|
143207
|
169287
|
486452
|
188611
|
204233
|
209061
|
211475
|
813380
|
211475
|
211475
|
211475
|
211475
|
845902
|
211475
|
211475
|
211475
|
211475
|
845902
|
13
|
В т.ч.пере-менные
|
2414
|
12071
|
14485
|
24142
|
41042
|
65184
|
89327
|
219696
|
108641
|
123126
|
127955
|
130369
|
490091
|
130369
|
130369
|
130369
|
130369
|
521476
|
130369
|
130369
|
130369
|
130369
|
521476
|
14
|
постоянные
|
16784
|
30739
|
47523
|
46630
|
62144
|
78022
|
79960
|
266756
|
79970
|
81107
|
81107
|
81107
|
323290
|
81107
|
81107
|
81107
|
81107
|
324426
|
81107
|
81107
|
81107
|
81107
|
324426
|
15
|
Себестои-мость, дол/1кг
|
60,8
|
27,1
|
|
22,4
|
19,2
|
16,8
|
14,5
|
|
13,3
|
12,7
|
12,5
|
12,4
|
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
|
|
Скачать 324.13 Kb.