Отчет по практике Мищенко С. Н. группа гп13зс шифр 13016 Проверил Риб С. В
 Скачать 45.16 Kb.
|
|
9. Плановые и фактические технико-экономические показатели работы шахты Экономическая оценка эффективности инвестиций проведена с учетом следующих положений: расчеты произведены на основе требований действующего законодательства РФ и Кемеровской области в ценах I квартала 2014 года с использованием фактических данных предприятия. Экономические расчеты выполнены без учета НДС. Инфляция из-за сложности прогнозирования и неоднозначного решения для угольной промышленности в расчеты не закладывалась; в расчете применен динамический метод оценки. Рассматриваемый период для экономических расчетов составляет 20 лет (2014г. - 2033г.). За пределами указанного периода величина дисконтированного эффекта весьма незначительна и влияния на общий результат не оказывает; приведение в расчетах ожидаемых разновременных доходов и расходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде с использованием процедуры дисконтирования Инвестиционные затраты рассчитаны с учетом наличия и фактического состояния основных фондов предприятия.
Затраты на замену оборудования, выбывающего по сроку службы после выработки технического ресурса, рассчитаны по его современной стоимости. Расчет потребности в оборотных средствах не выполнялся, т.к. проектом не предусматривается увеличение проектной мощности предприятия, шахта «Усковская» является действующим предприятием и имеет необходимый запас оборотного капитала. Затраты на производство и сбыт товарной продукции определены в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 06.08.2001 №110-ФЗ, с учетом изменений и дополнений, действующих на момент выполнения проекта. Расчет выполнен прямым счетом по элементам затрат исходя из проектных объемов работ по годам рассматриваемого периода с использованием отчетных данных шахты «Усковская». Структура затрат на производство и сбыт товарной продукции за рассматриваемый период 20 лет.
Затраты на вспомогательные материалы (лес, металл, смола) определены прямым счетом исходя из проектных объемов и стоимости материалов, принятой по фактическим данным предприятия. Запасные части рассчитаны процентом от стоимости оборудования. Прочие неучтенные материалы рассчитаны по данным предприятия с корректировкой условно-переменных затрат на изменение объема добычи. В расчете приняты следующие расценки: лес - 3 120 руб./м3; анкерная крепь, металл - 38 300 руб./т; анкер БПА 1 (крепление бортов) - 228,0 руб./шт.; металлическая решетчатая затяжка - 94,0 руб./м2; смола полиэфирная - 62 100 руб./т; запчасти - 1,5 % от стоимости оборудования; прочие неучтенные материалы: условно-постоянные - 131,0 млн.руб./год; условно-переменные - 41,8 руб./ 1т добычи. Расчет затрат на электроэнергию произведен по двухставочному тарифу исходя из установленной мощности токоприемников и количества потребляемой электроэнергии, по тарифам на электроэнергию, поставляемую предприятию, в диапазоне напряжения ВН: ставка за расчетную мощность - 800,45 руб./кВт в месяц; ставка за электроэнергию - 0,863 руб./кВт-час. Расчет стоимости услуг производственного характера выполнен с использованием данных предприятия с учетом корректировки на проектные решения. В стоимость услуг производственного характера включены: услуги монтажно-наладочных управлений: условно-постоянные - 23,6 млн.руб./год условно-переменные - 1,2 руб./т перемонтаж очистного комплекса - 12,1 млн.руб.; ремонтные работы: ремонт оборудования - 1,5 % от стоимости нового оборудования 5,3% от стоимости существующего оборудования; ремонт зданий, сооружений - 10,0 млн.руб. в год; услуги автотранспорта: условно-постоянные - 16,7 млн.руб./год условно-переменные - 22,6 руб./т; услуги ж/д транспорта: условно-постоянные - 18,3 млн.руб./год условно-переменные - 14,2 руб./т; бульдозерные работы - 16,6 млн.руб. в год за работу 1бульдозера; услуги по бурению скважин - 3,5 млн.руб./км проходки горных выработок; прочие услуги - 120,9 млн.руб./год. На отопление используется привозной уголь. Затраты на топливо приняты на уровне фактических 29,7 млн.руб. в год. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из численности промышленно-производственного персонала по добыче угля, и среднемесячной заработной платы по категориям работников, принятой по данным предприятия: рабочие на очистных работах - 37,6 тыс.руб.; рабочие на подготовительных работах - 38,6 тыс.руб.; рабочие на прочих подземных работах - 23,6 тыс.руб.; рабочие поверхности - 15,5 тыс.руб.; руководители, специалисты, служащие - 53,8 тыс.руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. База для начисления страховых взносов составляет 624,0,0 тыс.руб. в год на человека. В сводном виде тарифы страховых взносов представлены ниже: обязательное пенсионное страхование - 22% в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов, 10% - свыше предельной величины; дополнительное пенсионное страхование 6,7% от ФОТ трудящихся, занятых полный рабочий день на горных работах, в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов; страховой взнос на финансирование страховой части трудовой пенсии 6% (2014г.), 9% (2015г. и далее) от годового фонда оплаты труда трудящихся, занятых полный рабочий день на горных работах; социальное страхование - 2,9% в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов; обязательное медицинское страхование - 5,1% в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов. Кроме того, в отчисления на социальные нужды включены отчисления на страхование от несчастных случаев 8,5% от годового фонда оплаты труда. 10. Техника безопасности при ведении горных работ Ведении горных работ производится в соответствии с действующими "Правилами безопасности в угольных шахтах", "Временными нормами технологического проектирования" (ВНТП-92), 1993 год, "Правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт", 1976 год, и другими нормативными документами. Сечения выработок приняты с учетом обеспечения свободного прохода людей и всех необходимых зазоров при размещении оборудования, безнишевой выемки и безремонтного поддержания в период эксплуатации. В целях защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все электрооборудование в шахте и на поверхности подлежит заземлению в соответствии с требованиями ПТЭ. Вся аппаратура (противопожарные краны, осветительные трансформаторы и т.д.) устанавливаются в специальных нишах, не препятствующих передвижению людей по выработкам. Проветриваются обособленно все очистные и подготовительные забои. Горные работы оснащаются оборудованием заводского изготовления, отвечающим требованиям безопасной эксплуатации. Оборудование имеет необходимые защитное ограждение, блокировки, предохранительные устройства. Все вращающиеся части оборудования ограждаются кожухами безопасности. Мероприятия по безопасному выходу людей в аварийных ситуациях Все рабочие и ИТР должны быть обеспечены изолирующими самоспасателями типа ШСС-1М, индивидуальным головным светильником, индивидуальным средством аварийного оповещения, позиционирования и поиска и индивидуальным средством анализа газов. |