Бизнес-план. План мероприятий по проекту 10 Выгоды от реализации проекта 11 Затраты по проекту 12
 Скачать 273 Kb.
|
|
#################### – заместитель главного врача по лечебной работе. В данной должности с 1994 года. Образование: высшее. Закончил: Иркутский медицинский институт, 1971 год по специальности «Лечебное дело». Кандидат медицинских наук Базарон Дмитрий Владимирович – заместитель главного врача по развитию и менеджменту В данной должности с 2000 года. Образование: высшее. Закончил: Читинский государственный медицинский институт, 1987 год по специальности «Лечебное дело». Малышева Тамара Владимировна – заместитель главного врача по организационно-методической работе В данной должности с 1994 года. Образование: высшее. Закончил: Томский государственный медицинский институт, 1962 год по специальности «Лечебное дело». Жигжитова Мидэгма Сундуповна – главный бухгалтер. В данной должности с 1997 года. Образование: высшее. Закончил: Восточно-Сибирский технологический институт, 1984 год по специальности «Инженер-экономист». Астраханцев Николай Петрович – заместитель главного врача по хозяйственной части. В данной должности с 1996 года. На сегодняшний день штат Госпиталя насчитывает 270 человек, в том числе: Врачи – 50 человек; Средний медицинский персонал – 104 человека; Младший медицинский персонал – 55 человек; Прочий персонал – 61 человек. В штате госпиталя врачей высшей категории работает 15 человек, врачей 1-й категории – 18 человек, врачей 2-й категории – 6 человек. Балансовый отчет и некоторые финансовые показатели. Таблица 2-1. Балансовый отчет Бурятского Республиканского госпиталя ветеранов войн (долл. США)
Таблица 2-2. Показатели деятельности
Раздел 3. Информация о проекте. Производственный план. План мероприятий по проекту Корпуса Госпиталя строились постепенно, на протяжении последних 30 лет, и соответственно, часть инфраструктуры сравнительно новая, а часть – физически и морально изношенная, что вызывает повышенное энергопотребление. Ежегодные затраты на снабжение Госпиталя электрической, тепловой энергией и водой превышают 80 000 $. Наиболее неэффективно функционирует система теплоснабжения, что приводит не только к неоправданно завышенным затратам на тепловую энергию, но и к неудовлетворительным климатическим условиям содержания пациентов. В условиях резко континентального климата Байкальского региона, где зимний максимум температур превышает –45'C, этот вопрос стоит крайне остро, и приводит, в частности, к снижению качества оказываемой медицинской помощи. Выполненный ГУП "БЦУЭС РБ" энергоаудит Госпиталя выявил, что текущий уровень энергопотребления может быть значительно снижен благодаря проведению ряда энергосберегающих мероприятий, направленных, в основном, на реконструкцию системы теплоснабжения. Большие потери тепла из корпусов происходят через стены и окна, по своим теплоизоляционным свойствам не соответствующим климатическим условиям Бурятии. Другая серьезная проблема связана с применением в корпусах зависимой открытой системы теплоснабжения. Есть и другие недостатки инфраструктуры госпиталя, ликвидация которых позволит получить экономию энергоресурсов. В 2000 году выполнен ремонт трубопроводов, водоподогревателя, установлены регуляторы давления и приборы учета. Причем затраты на проведение указанных энергосберегающих мероприятий окупились в течение 1 полугодия 2001 года. Следующим этапом проведения энергосберегающих мероприятий является монтаж индивидуальных тепловых пунктов в каждом корпусе госпиталя с закрытием системы горячего водоснабжения, а также утепление стен, замена окон на более энергоэффективные и реконструкция системы освещения. Данные мероприятия и рассматриваются в настоящем бизнес-плане. Утепление стен миненральной ватой и установка двухкамерных деревянных стеклопакетов с тройным остеклением очевидно приводит к улучшению теплоизоляционных свойств зданий и к значительной экономии тепла. В качестве альтернативы рассматривалась возможность установки более совершенных пластиковых стеклопакетов. Но в условиях действующих тарифов небольшая дополнительная экономия от применения таких материалов не оправдывает двух кратное удорожожание стеклопакетов. Поэтому выбор был остановлен на деревянных энергоэффективных окнах. Зависимая схема теплоснабжения Госпиталя означает прямую подачу горячей воды для отопления в корпуса из городской теплосети. При этом количество получаемого госпиталем тепла напрямую зависит от температуры подаваемого теплоносителя. Поэтому у Госпиталя нет возможности увеличивать или уменьшать тепловую нагрузку по необходимости. Это приводит к значительному перетопу в относительно теплый период отопительного сезона, и к недотопу при минимальных температурах. Установка индивидуальных тепловых пунктов в корпусах Госпиталя позволит осуществлять качественное и количественное регулирование параметров теплоносителя, в соответствии с температурой окружающей среды. Кроме того, индивидуальные тепловые пункты позволят удешевить горячее водоснабжение за счет того, что вместо использования горячей воды из сети центрального отопления, будет подогреваться обычная холодная вода. Альтернативой сооружения индивидуальных тепловых пунктов для каждого корпуса является строительство центрального теплового пункта на весь Госпиталь. Этот вариант оказался менее выгодным в связи со значительными расстояниями между корпусами. Перечисленные мероприятия достаточно стандартны и технически апробированы. Для тепловых пунктов будет использоваться в основном надежное оборудование ведущих зарубежных производителей, а утепление стен, замена окон, в целях минимизации затрат может быть выполнено хорошо зарекомендовавшими себя отечественными материалами. При разработке программы энергосберегающих мероприятий ГУП «БЦУЭС РБ» намерено отказался от использования сложных технологических схем для минимизации затрат на обучение персонала Госпиталя и снижения технологических рисков. Перечень предлагаемых мероприятий сведен в таблицу. Таблица 3-1. Перечень мероприятий по проекту.
Дата начала проекта: 01 января 2002 года. Дата окончания проекта: 01 января 2003 года. Выгоды от реализации проекта Реализация данного проекта позволит: Снизить затраты на энергетические ресурсы до 41500 долл. США/год. Так как Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн является бюджетной организацией, то снизится нагрузка на республиканский бюджет в части финансирования данного медицинского учреждения на 41500 долл. США/год. Снизятся затраты на техническое обслуживание оборудования. Повысится качество обслуживания пациентов госпиталя. С увеличением качества медицинского обслуживания увеличится поток платных больных, что приведет к увеличению доходов госпиталя. Рентабельность Таблица 3-2.
|