Планирование численности персонала на предприятии сущность, основные элементы, показатели
 Скачать 303.66 Kb.
|
|
ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО "ВМЗ" 2.1 Краткая характеристика предприятия ОАО "ВМЗ" Открытое акционерное общество «Волковысский машиностроительный завод» образовано в октябре 1901 г., как чугунно-литейное предприятие по производству сельскохозяйственного инвентаря. В настоящее время ОАО «ВМЗ» занимает общую площадь 11,818 га. . Предприятие производит: * технологическое оборудование для литейного производства; *оборудование для животноводства и кормопроизводства; *оборудование для приготовления строительных растворов и смесей; *товары народного потребления; *изготавливает продукцию по разовым заказам. ОАО «ВМЗ» дочерних предприятий и зависимых обществ не имеет. Общество зарегистрировано Волковысским РИК 15.12.2009, свидетельство серии КО № 005681 1, номер в ЕГР 500203214. Юридический адрес: Республика Беларусь, 231900, Гродненская область, Г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31; факс/тел. 8 (01512) 4-52-51, УНП 500203214. Уставной фонд Общества составляет 1152091‚2 рублей, разделен на 1440114 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,8 руб. каждая [11,с. 8]. Уставной фонд сформирован за счет не денежного вклада учредителя и увеличивался путем проведения дополнительных эмиссий за счет выделенных средств инновационного фонда Министерства промышленности Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.12.2009 № 596 «О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных фондов», источников собственных средств. Общество является учредителем Закрытого акционерного общества "Промышленная лизинговая компания“ с долей в уставном фонде 3,293%" открытого акционерного общества “БПС-Сбербанк" с долей в уставном фонде 0,004% [12,с. 7]. Связанных сторон не имеется. Акционером общества со 100%-ой долей является ОАО «Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш".[13,с. 4] ОАО «ВМЗ» на сегодняшний день является конкурентным в производстве и реализации технологического оборудования для литейного производства, оборудования для приготовления бетона и строительных растворов, оборудования сельскохозяйственного назначения, товаров народного потребления на рынках РБ, РФ и ближнего зарубежья. Работа на потребителя, расширение номенклатуры и объемов производства, улучшение качества продукции — это основные направления производственной деятельности завода. Рассмотрим результаты экономической деятельности на предприятии в таблице 2.1. Таблица 2.1 -Динамика производства продукции ОАО «Волковысский машиностроительный завод» за период с 2015-2017гг.
Примечание – Источник: Показатели производственно-финансовой деятельности ОАО «Волковысский машиностроительный завод» Исходя из таблицы 2.1 видно что установилась тенденция снижения объёма производства продукции: с 2827 тыс.руб. в 2015 г. до 1729тыс.руб. в 2017 г. Если сравнивать в процентном соотношении то 2017 году выполнено только 61,1 % от объёма производства продукции в 2015 году. Если рассматривать из общего объёма продукции то объём сертифицированной продукции в 2015 составил 1343тыс.руб.,а в 2017 году до 1252 ,темп снижения равен 93.22 % тогда как удельный вес увеличился с 47 % до 72,4%.Что касается продукции поставленной на экспорт мы видим положительную тенденцию ( 814,9 тыс.руб в 2014 ,а в 2017 г. 1005,0 тыс.руб.) темп роста равен 23% .Удельный вес же экспортной продукции за рассматриваемый период увеличился с 0,28 % до 0,58% т.е на 0,30 %. Волковысский завод литейного оборудования — одно из старейших предприятий в Гродненской области Беларуси Предприятие является монополистом на территории СНГ в области производства смесителей и литейных чашечных. Производство этого вида продукции обеспечено необходимым оборудованием и оснасткой, имеется испытательная база. Предприятие работает в одну смену. Участок по производству ТНП в 2 смены. Завод выпускает 26 наименований товаров народного потребления. На многих огнеупорных предприятиях СНГ в литейных цехах работают смесители литейные, выпускаемые заводом. Номенклатура продукции, выпускаемой ОАО «ВМЗ» представлена в таблице 2.2. Таблица 2.2 – Номенклатура продукции, выпускаемой ОАО «ВМЗ»
продолжение таблицы 2.2
продолжение таблицы 2.2
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Волковысский машиностроительный завод» Материально-техническое обеспечение ОАО «ВМЗ» в 2017 году будет организовано согласно Указа Президента РБ № 618 от 17.11.2008 г.«О государственных закупках в Республике Беларусь», Постановления Совета Министров РБ № 229 от 15.03.2012 г. и № 1987 от 20.12.2008 г. «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок» с целью обеспечения максимальной производительности работы цехов и участков с минимальными затратами, высоким качеством изготавливаемой продукции и максимальным удовлетворением требований потребителя. Вся закупаемая продукция имеет паспорта, сертификаты, акты технической приемки, подтверждающие соответствие их качества ГОСТам и НТД. Без этих документов продукция в производство не запускается. С целью повышения экономической эффективности закупок сырья, материалов и комплектующих изделий организуются закупки на конкурсной основе, ведется постоянный контроль за конъюнктурой цен, условиями оплаты и условиями доставки, вследствие чего выбирается оптимальный вариант. Условия оплаты почти по всем договорам – 100% предоплата, в отдельных случаях – 50-70% предоплата, остальная сумма – после уведомления о готовности продукции или факту поставки. Устанавливаются экономически обоснованные нормативы производственных запасов и их регулирование, предотвращающие образование на складах излишних материальных ценностей. Вся основная закупаемая продукция после прохождения контроля внешней приемки поступает непосредственно в цеха и участки. ОАО «ВМЗ» наладил длительные хозяйственные связи с предприятиями Республики Беларусь по поставке чугунного и стального литья, а также поковок. В 2017 году планируется приобретение 14,3 тонны чугунного литья и 10,3 тонн стального литья и поковок. Поставщиками являются: 1. ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» - чугунное литье 2. ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» - чугунное и стальное литье 3. ОАО «Минский автомобильный завод» - чугунное и стальное литье 4. ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» - стальное литье 5. ОАО «Мозырский машиностроительный завод» - стальное литье 6. ОАО «Белорусский автомобильный завод» г. Жодино - чугунное и стальное литье 7. БСЗ ЗАО «Атлант» г. Барановичи - поковки Для производства выпускаемой ОАО «ВМЗ» продукции основным материалом является металлопрокат более 100 типоразмеров. Для выполнения запланированного объема товарного выпуска необходимо 267,7 тонны металлопроката. 45% данного объема планируется приобрести у основного поставщика ОАО «Белметалл»; - 40% на биржевых торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»; - 10% у сбытовых организаций заводов-изготовителей: - ИП «Торговый дом ММК-Белснаб» – сбытовая организация ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; - ООО «Стальной Элемент – сбытовая организация ООО «Апогей -Металл»; - УП «Намас-М» -сбытовая организация Горьковского металлургического комбината; - 5% у прочих организаций. Основные поставщики вспомогательных материалов: 1. ОАО «Гродно-Азот» г. Гродно - кислород, углекислота. 2. ОАО «Речицкиймитизный завод» г. Речица - метизы. 3. ОАО «Мостовдрев» г. Мосты – пиломатериалы. 4. ОАО «Беларусьрезинотехника» г. Бобруйск - резино-технические изделия. 5. ОАО «Лакокраска» г. Лида - лакокрасочные изделия. 6. РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» г.Волковыск – бензин, дизельное топливо, масло. 7. ОАО «Химволокно» г. Гродно - полипропилен, гродномид. 8. ОАО «Красносельскстройматериалы» - строительные материалы. Комплектующие изделия, которые производятся в РБ, приобретаются у заводов-изготовителей. При заключении договоров на поставку не производимых в РБ комплектующих, проводится ценовый анализ, анализ условий поставки в целях уменьшения транспортных и командировочных расходов. Основными поставщиками комплектующих изделий являются: 1. ОАО «Щучинский завод «Автопровод» – провод и кабель; 2. ОАО «Минский подшипниковый завод» – подшипники; 3. РУП «Торговый дом «Белресурсы» – подшипники, ремни; 4. ЧП «Гидро-Пневмо» - пневмооборудование; 5. ООО «Арматком» – электротехническая продукция; 6. УП «Белевропривод»; ООО «Редукторные механизмы» г. Минск – редукторы, мотор-редукторы; 7. ЧПТУП «Кюгель», УП Техпромкомплект» г. Минск - подшипники; 8. ИТУП «Камоцци-пневматик» г. Минск – пневмооборудование фирмы «Camozzi»; 9. УП «Атава» г. Минск – пневмоорудование фирмы SMS; 10. ОАО «Белметалл» - цепи; 11. ОДО «АВЕКТИС» - системы управления. 2.2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов ОАО "ВМЗ" Трудовые ресурсы играют огромную роль на предприятии. Они во многом определяют себестоимость, конкурентоспособность и качество товара. Поэтому изучение эффективности использования трудовых ресурсов является актуальной в настоящее время. От того насколько рационально на предприятии используются трудовые ресурсы будет зависеть его экономическая стабильность, платежеспособность и рентабельность. В целом по предприятию плановая потребность в трудовых ресурсах соответствует фактической численности работников. Структурная характеристика трудовых ресурсов предприятия определяется составом и количественным соотношением отдельных категорий и групп работников. Состав и структуру трудовых ресурсов на ОАО «ВМЗ» за исследуемый период рассмотрим в таблице 2.3. Таблица 2.3 – Состав и структура трудовых ресурсов ОАО «Волковысский машиностроительный завод» за период 15-17гг.
Примечание – Источник: Данные оперативного учета ОАО « Волковысский машиностроительный завод» за 15-17гг. Из таблицы 2.3 мы видим что среднесписочная численность промышленно-производственного персонала сокращается ,так в 2015 она ровнялась 233 человека,а в 2017 она равняется 176 чел. Отклонение 2017 г. От 2015 г .равняется -57 человек. Количество рабочих так же сокращается на 32 человека, сокращается и численность руководителей на 16 человек ,снижается и численность специалистов на 7 человек .Персонал же не основной деятельности остается прежним и равняется 10 человекам за анализируемый период. Всего же численность персонала на предприятии ОАО «Волковысский машиностроительный завод» на 2015 года равна 243 человека, а в 2017 186 человека .Отклонение составляет -57 человек. Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени (таблица 2.4). Таблица 2.4 – Использование рабочего времени в ОАО «Волковысский машиностроительный завод» за период 15-17 гг.
Примечание – Источник: Данные оперативного учета ОАО « Волковысский машиностроительный завод» за 15-17гг. В таблице 2.4 мы видим использование рабочего времени в ОАО «Волковысский машиностроительный завод» за период 2015-2017гг. Как мы можем заметить среднесписочная численность рабочих уменьшилась с 136 человека в 2015г.до 102 в 2017г.т.е. на 34 человека. Так же можно заметить, что и количество отработанных чел/час уменьшается, и все показатели использования рабочего времени снижаются в анализируемый период. В таблице 2.5 представлены данные о динамике показателей производительности труда ОАО «Волковысский машиностроительный завод». Таблица 2.5 – Динамика показателей производительности труда ОАО «Волковысский машиностроительный завод» за период 15-17гг.
Примечание – Источник: Данные оперативного учета ОАО « Волковысский машиностроительный завод» за 15-17гг. Из таблицы 2.5 мы видим, что объём производимой продукции уменьшился с 2827тыс. руб в 2015 году до 1729 тыс.руб. в 2017году. Главным образом это связанно с уменьшением среднесписочной численности промышленно-производственного персонала в 2015 г 238 чел. в 2017 г. 160 чел. персонал уменьшился на 78 чел. Среднегодовая выработка на одного работающего.в фактических ценах составила на 2015 год 11.9 ,а в2017 году 10.8 ,выработка уменьшилась за счет снижения численности промышленно-производственного персонала. Трудоемкость в 2015 г составила 0.1 в 2017 0.09. Среднемесячная заработная плата одного работки в руб. на 2017 год составляет 369.2, что на 23.4 меньше по сравнению с 2015годом. 2.3 Структура работников цеха ОАО "ВМЗ" Численность производственных работников механосборочного цеха определяется исходя из производственной программы цеха и действующих норм выработки для изготовления изделий или норм времени на единицу продукции. В составе предприятия ОАО «ВМЗ» выделяется один основной механо-сборочный цех, который в свою очередь делится на 3 участка: - инструментальный участок, на котором производят закаточные машинки, а также оправки для станков, подвески для покрытия деталей никелем и т.д. Данные о численности персонала представлены в таблице 2.6. Таблица 2.6 – Численность работников инструментального участка за 2015–2017г.
Примечание – Источник:Данные оперативного учета ОАО « Волковысский машиностроительный завод»2015–2017г. Анализируя таблицу 2.6 мы можем заметить снижение численности персонала инструментального участка в особенности токарей в 2015г. 9 чел в 2017г. 6 чел. , слесарей в 2015г. 10чел. в 2017г. 6 чел , подсобных рабочих в 2015г. 6чел. в 2017г. 2 чел. - сварочно-заготовительный участок, в котором производят заготовки для различных деталей , а также сваривают сборочные узлы.Данные о численности персонала представлены в таблице 2.7. Таблица 2.7 – Численность работников сварочно-заготовительного участка за 2015 – 2017г.
Примечание – Источник:Данные оперативного учета ОАО « Волковысский машиностроительный завод»2015–2017г. Анализируя таблицу 2.7 мы можем заметить снижение численности персонала сварочно-заготовительного участка: слесарей в 2015г. 3 чел в 2017г. 1 чел., сварщиков в 2015г. 6 чел. в 2017г. 3 чел. - механо-сборочный участок в котором производится механо-обработка узлов и деталей, а также сборка конечной продукцию которая идет на реализацию.Данные о численности персонала представлены в таблице 2.8 Таблица 2.8 – Численность работников механосборочного участка за 2015–2017 г.
продолжение таблицы 2.8
Примечание – Источник:Данные оперативного учета ОАО « Волковысский машиностроительный завод»2015–2017г Анализируя таблицу 2.8 мы можем заметить снижение численности персоналамеханосборочного участка: токарей в 2015г. 10 чел. в 2017г. 6 чел., слесарей в 2015г. 10 чел. в 2017г. 7 чел. Проанализировав еще раз данные таблиц представленных во второй главе мы можем сделать следующие выводы: – объем производимой продукции в 2017г в фактических ценах составил 1729 тыс. руб. и снизился на 1098 тыс.руб. или на 38,9%, главным образом это связанно с уменьшением численности основных рабочих. Однако предприятие планирует увеличить объём производимой продукции до 2056тыс.руб. к концу 2018г.; – среднесписочная численность ППП снизилась на 78 чел. или на 32,8%; – среднегодовая выработка на одного рабочего снизилась на 9,3% ; – трудоемкость снизилась на 10%; – численность персонала механосборочного цеха снизилась на 43 человека. Из них наиболее удельный вес занимают рабочие непосредственно участвующие в процессе производства. Это и стало причиной снижения выше перечисленных показателей;. Организационная структура ОАО "ВМЗ" представлена в (Приложении А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||