Доходы (всего, в т.ч. эксплуатация и ИВД)
Показатель
|
Отчет
2016 год
|
2017 год
|
% к отчету
|
План
|
Отчет
|
% к плану
|
Доходы, в том числе:
|
8633
|
8862
|
8369
|
94,4
|
96,9
|
- по эксплуатации
|
8349
|
8654
|
8175
|
94,5
|
97,9
|
- по ИВД
|
284
|
208
|
194
|
93,3
|
68,3
|
За 2017 год дистанцией получено доходов в размере 8 369 тыс.руб., что меньше планового показателя на 5,6% (или на 493 тыс.руб.).
По основному виду деятельности доходы составили 8 175 тыс. руб., недовыполнив план на 5,5%, по иным видам деятельности – 194 тыс.руб., что составляет 93,3% планового задания.
Снижение доходов по перевозкам вызвано экономией прочих расходов по текущей деятельности (особенно в части содержания объектов жилищного хозяйства).
Расходы (всего, в т.ч. эксплуатация и ИВД)
Показатель
|
Отчет
2016 год
|
2017 год
|
% к отчету
|
План
|
Отчет
|
% к плану
|
Всего:
|
Фонд оплаты труда
|
2058
|
2296
|
1912
|
83,3
|
92,9
|
Начисления
|
695
|
767
|
645
|
84,1
|
92,8
|
Материалы
|
1040
|
1254
|
1008
|
80,4
|
96,9
|
Топливо
|
222
|
237
|
189
|
79,7
|
85,1
|
Электроэнергия
|
37
|
46
|
33
|
71,7
|
89,2
|
Амортизация
|
878
|
988
|
981
|
99,3
|
111,7
|
Прочие
|
2493
|
2242
|
2434
|
108,6
|
97,6
|
Всего:
|
7423
|
7830
|
7202
|
92,0
|
97,0
|
в том числе текущие расходы по перевозкам:
|
Фонд оплаты труда
|
2016
|
2261
|
1879
|
83,1
|
93,2
|
Начисления
|
681
|
756
|
634
|
83,9
|
93,1
|
Материалы
|
1024
|
1231
|
997
|
81,0
|
97,4
|
Топливо
|
214
|
219
|
183
|
83,6
|
85,5
|
Электроэнергия
|
32
|
40
|
30
|
75,0
|
93,8
|
Амортизация
|
867
|
976
|
967
|
99,1
|
111,5
|
Прочие
|
2386
|
2181
|
2358
|
108,1
|
98,8
|
Всего:
|
7220
|
7664
|
7048
|
92,0
|
97,6
|
в том числе ИВД:
|
Фонд оплаты труда
|
42
|
35
|
33
|
94,3
|
78,6
|
Начисления
|
14
|
11
|
11
|
100,0
|
78,6
|
Материалы
|
16
|
23
|
11
|
47,8
|
68,8
|
Топливо
|
8
|
18
|
6
|
33,3
|
75,0
|
Электроэнергия
|
5
|
6
|
3
|
50,0
|
60,0
|
Амортизация
|
11
|
12
|
14
|
116,7
|
127,3
|
Прочие
|
107
|
61
|
76
|
124,6
|
71,0
|
Всего:
|
203
|
166
|
154
|
92,8
|
75,9
| |
Скачать 292.5 Kb.