Отчет. Пояснительная записка к балансу за 12 месяцев 2017 года Разделы пояснительной записки
 Скачать 292.5 Kb.
|
|
Прибыль от реализованной продукции составила 1140 тыс.руб., что на 14,3% больше планового показателя; в том числе по эксплуатации план по прибыли выполнен на 113,8% и составляет 1127 тыс.руб., по иным видам деятельности выполнение задания составило 185,7% или 13 тыс.руб. Анализ иных видов деятельности
За 2017 год получен доход по ИВД на сумму 194 тыс.руб., что составляет 93,3% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов по иным видам деятельности снизился на 31,7% (или на 90 тыс.руб. в абсолютном выражении). Снижение доходов по ИВД по сравнению с 2016 годом произошло по следующим видам: строительно-монтажные работы и передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями. Невыполнение ИВД в части передачи и распределения тепловой энергии тепловыми сетями связано с тем, что средняя температура декабря была теплее обычного на 4-6 градусов. Доходы за 2017 год составили 81 тыс.руб., что составили 69% от 2016 года (117 тыс.руб.). Невыполнение ИВД в части строительно-монтажных работ объясняется выполнением работ на объекте «Реконструкция капительного строения по адресу г.Гомель, ул.Красноармейская, 12» Доходы за 2017 год составили 24 тыс.руб., что составили 32,9% от 2016 года (73 тыс.руб.) Доход от иных видов деятельности в общих доходах от реализации продукции занимает 2,3%, прибыль по ИВД – 1,1%. Основной удельный вес в доходах занимают: передача и распределение тепловой энергии –41,8%, эксплуатация жилищного фонда – 30,4%. Удельный вес строительно-монтажных работ и деятельности автомобильного транспорта составляет 12,4% и 13,9% соответственно. Основную часть прибыли от ИВД составляет деятельность автотранспорта – 38,5% и строительно-монтажные работы - 28,6%. Удельный вес от «транзита» тепловой энергии, такой существенный в 2016 году (87,8%), в текущем году составляет лишь 23,1%. Эффективность труда: численность, среднемесячная заработная плата, производительность труда в стоимостном выражении
Среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 753,75 руб., что составляет 102,2% к плану и 104,8% к аналогичному периоду прошлого года. Среднесписочная численность дистанции за текущий год составила 302 человека, тем самым выполнив плановое задание на 0,3 % (или на 1 человека в абсолютном выражении). Выручка на одного среднесписочного работника в целом по дистанции составила 27,71 тыс.руб../чел., план выполнен на 94,7%, а уровень производительности труда за текущий год по отношению к прошлому составил 98,5%. Коэффициент соотношения темпа роста выручки на одного среднесписочного работника и темпа роста среднемесячной заработной платы составил 0,94. Невыполнение плана выручки на одного среднесписочного работника и, как следствие, падение коэффициента соотношения темпов роста заработной платы и производительности труда объясняется выполнением работ на объекте «Реконструкция капитального строения по адресу г. Гомель, ул. Красноармейская, 12». За анализируемый период выполнение по данному объекту составляет 907,5 тыс.руб., при этом все расходы передаются в НОД-4, как результат, дистанция недополучает доход, и выручка на одного среднесписочного работника снижается. Если принять в расчет производительности труда выполнение работ по Красноармейской, 12, то данный показатель составит 30,72 тыс.руб./чел, выполнив доведенное задание на 105,0%, а коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы сложится на уровне 1,04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||