Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
№
операции
|
Дебет с кредита счетов
|
№
операции
|
Кредит в дебет счетов
|
50
|
76.4
|
68.1
|
28
|
Итого
|
20.1
|
20.2
|
23
|
25
|
26
|
28
|
69.1
|
84
|
Итого
|
7
|
780000
|
|
|
|
780000
|
остаток
на 01.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800000
|
8
|
|
20000
|
|
|
20000
|
45
|
639800
|
266000
|
50400
|
43404
|
87380
|
3920
|
14000
|
|
1104904
|
47
|
|
|
131796
|
2500
|
134296
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
5000
|
5000
|
49
|
|
|
650
|
|
650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д. оборот
|
780000
|
20000
|
132446
|
2500
|
934946
|
К. оборот
|
639800
|
266000
|
50400
|
43404
|
87380
|
3920
|
14000
|
5000
|
1109904
|
остаток
на 01.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974958
|
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№
операции
|
Дебет с кредита счетов
|
№
операции
|
Кредит в дебет счетов
|
50
|
|
|
|
26
|
50
|
10.1
|
10.9
|
|
Остаток на 01.12
|
|
|
|
10000
|
3
|
780
|
|
|
|
780
|
2
|
900
|
|
|
900
|
4
|
|
120
|
|
|
120
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
7500
|
2340
|
9840
|
|
|
|
|
|
11
|
|
160
|
|
|
160
|
Д. оборот
|
900
|
|
|
900
|
К. оборот
|
780
|
280
|
7500
|
2340
|
10900
|
остаток
на 01.01
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
№ операции
|
Дебет с кредита счетов
|
№ операции
|
Кредит в дебет счет
|
10.1
|
10.10
|
02
|
70
|
69
|
23
|
|
|
|
|
|
20.1
|
20.2
|
28
|
|
остаток на 01.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 23
|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
902483
|
375212
|
5529
|
1283224
|
28
|
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 39
|
|
|
1010656
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
|
|
|
43404
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
|
|
|
|
13803
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
215070
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д. оборот
|
250
|
41
|
1010656
|
43404
|
13803
|
215070
|
|
|
|
|
1283224
|
К. оборот
|
902483
|
375212
|
5529
|
1283224
|
остаток на 01.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»,
субсчет 68/2 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»
№
операции
|
Дебет с кредита счетов
|
№
операции
|
Кредит в дебет счетов
|
51
|
19
|
62
|
итого
|
62.1
|
90.3
|
91.2
|
51
|
итого
|
9
|
1500
|
|
|
1500
|
остаток на 01.12
|
|
|
|
|
90000
|
12
|
290000
|
|
|
290000
|
14
|
32000
|
|
|
|
32000
|
40
|
|
2400
|
|
2400
|
18
|
|
|
|
1500
|
1500
|
56
|
|
|
32000
|
32000
|
33
|
|
|
2506667
|
|
2 506667
|
68
|
|
400520
|
|
400520
|
59
|
|
512000
|
|
|
512000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборот
|
291500
|
82920
|
32000
|
400520
|
|
32000
|
512000
|
2 506667
|
1500
|
3052167
|
остаток на 01.01
|
|
|
|
726420
|
|
|
|
|
|
2415747
|
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»,
субсчет 68/3 «Расчеты по налогу на прибыль»
№
операции
|
Дебет с кредита счетов
|
№
операции
|
Кредит в дебет счетов
|
51
|
|
|
итого
|
99
|
|
|
итого
|
остаток на 01.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
90000
|
|
|
90000
|
67
|
3933435
|
|
|
3933435
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборот
|
90000
|
|
|
90000
|
|
3933435
|
|
|
3933435
|
остаток на 01.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3843435
|
Счет 28 «Брак в производстве»
№
операции
|
Дебет с кредита счетов
|
№
операции
|
Кредит в дебет счетов
|
10.1
|
10.10
|
70
|
69
|
25
|
|
|
|
|
|
|
70
|
20.1
|
|
остаток на 01.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
6000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000
|
47
|
2500
|
|
2500
|
28
|
|
989
|
|
|
|
|
|
|
|
|
989
|
53
|
|
15183
|
15183
|
45
|
|
|
3920
|
|
|
|
|
|
|
|
3920
|
|
|
|
|
46
|
|
|
|
1247
|
|
|
|
|
|
|
1247
|
|
|
|
|
51
|
|
|
|
|
5527
|
|
|
|
|
|
5527
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборот
|
6000
|
989
|
3920
|
1247
|
5527
|
|
|
|
|
|
17683
|
|
2500
|
15183
|
17683
|
остаток на 01.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Скачать 1.04 Mb.