курс Личностного роста. бизнес-план курсов личностного роста. Проект бизнесплана предприятия на примере создания центра личностного развития вектор
 Скачать 57.29 Kb.
|
|
Раздел 5. Организационная структура центра «Вектор» Для осуществления бесперебойной работы центру «Вектор» потребуются: преподаватели, администраторы, технический работник, бухгалтер. Естественно, основу персонала центра «Вектор» составят преподаватели. Предполагается, что часть преподавателей будет числиться в штате на постоянной основе, а часть – работать по договору подряда (при привлечении их для работы на разовых мероприятиях, мастер-классах, разовых тематических тренингов или проведения семинаров). Требования к уровню и квалификации профессионального образования и опыта работы к различным преподавателям будут различаться (в зависимости от темы и направления обучения). Но некоторые требования обязательны для каждого преподавателя – это коммуникабельность, умение держать аудиторию и правильная речь. Помимо преподавателей, необходимо принять на работу двух администраторов. Поскольку график работы центра «Вектор» без выходных, то режим работы администраторов – два дня работа / два дня отдыха. К кандидатуре администратора предьявляются требования: уверенное владение ПК, коммуникабельность, умение разрешать конфликтные ситуации, собранность и организованность. К обязанностям администраторов оносятся: прием корреспонденции, телефонные разговоры с клиентами, запись учеников на занятия, формировка групповых курсов, администрирование страничек центра «Вектор» в социальных сетях, вовремя закупать необходимые расходные материалы и канцтовары. Для содержания помещений центра «Вектор» в чистоте потребуется технический работник (уборщица), который будет оформлен в штат, иметь частичную занятость и гибкий режим рабочего времени. Для ведения бухгалтерской отчетности потребуется бухгалтер, целесообразно обратиться в аутсорсинговую компанию, это позволит уменьшить размер выплачиваемых за числящихся в штате работников налогов и других расходов. Руководить деятельностью центра «Вектор» будет директор. В его непосредственном и прямом подчинении находится весь персонал центра в обязанности директора входит: принимать решения о найме и увольнении персонала, определять размер заработной платы, определять маркетинговую стратегию предприятия, взаимодействовать с контрагентами. Общий фонд оплаты труда работников ежемесячно будет различным, это связано с процентной системой оплаты труда, применяемой в центре «Вектор». Фонд заработной платы за 1-й месяц деятельности центра «Вектор» представлен в таблице 2. Таблица 2 – ФЗП за первый месяц работы центра «Вектор»
Раздел 6. Финансовый план Для расчета первоначальных инвестиций в проект, требуемых для начала деятельности центра личностного роста «Вектор» используем уже рассчитанные в таблице 1 данные. Было рассчитано, что затраты на приобретение оборудования и инвентаря составят 305 600 рублей. Кроме того, к первоначальным инвестициям нужно прибавить еще расходы, приведенные в таблице 3. Таблица 3 – Потребность в первоначальных инвестициях
Кроме первоначальных вложений, которые необходимо будет осуществить единоразово, центр «Вектор» будет нести постоянные текущие расходы, приведенные в таблице 4. Таблица 4 – Текущие расходы (за первый месяц работы)
Продолжение таблицы 4
*Амортизация начисляется линейным способом в течение 3 лет. Таким образом, по расчетам, итоговая сумма стартовых инвестиций составит 870 320 руб. Основные финансовые показатели за первый год работы центра «Вектор» (с разбивкой помесячно) представлены в таблице в приложении А. Ввиду загруженности таблицы большим количеством данных, целесообразнее вынести объемные таблицы в приложения. Анализируя данные из таблицы в приложении А, можно сделать вывод, что точка безубыточности (при выборе нейтрального прогноза) проекта реализации данного бизнес-плана наступит после третьего месяца после начала деятельности центра «Вектор» (начиная с четвертого месяца деятельности). Такой финансовый результат признается положительным. Относительно периода окупаемости проекта от реализации бизнес-плана, исходя из тех же данных таблицы из приложения А, полный возврат стартовых инвестиций происходит на одиннадцатом месяце от начала старта. Так же, при расчете данных таблица приложения А, было заложено, что после начала деятельности каждый месяц должен увеличиваться уровень продаж, но (!) сделан акцент на том, что в летние месяцы уровень продаж должен немного снизиться. Данный финансовый план составлен исходя из того, что на начальном этапе деятельности (при расчете первого года работы) было учтено только пять основных курсов, которые являются регулярными. Это сделано для удобства расчета и оптимизации расходов и доходов. При успешной реализации первого года деятельности возможно расширение предложенных курсов – до всех перечисленных выше, включая тренинги и мастер-классы, а так же иные виды развивающих программ. Раздел 7. Оценка риска Осуществление деятельности в области образовательных услуг невозможно без рисков. Основные виды рисков и пути их минимизации приведены в таблице 5. Таблица 5 – Анализ рисков и пути их минимизации
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||