|
|
Расчет и анализ параметров качества производственных процессов
2 Методические указания по выполнению задания №2
«Анализ и расчет параметров рисков производственного процесса»
2.1 Теоретические положения
Холдинг "Российские железные дороги" (далее - холдинг "РЖД") является одним из крупнейших субъектов отечественного и мирового транспортных рынков. Рост масштабов и степени взаимодействия холдинга "РЖД" с участниками транспортного и многих других сегментов рынка неизбежно повышает уровень рисков, которые могут создавать угрозу эффективному развитию холдинга "РЖД". Реформирование железнодорожного транспорта, усиление межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции, рост спроса на услуги транспорта, ускорение научно-технического прогресса - эти и многие другие факторы создают значительную неопределенность в вопросах долгосрочного развития холдинга "РЖД", что предопределяет необходимость разработки соответствующего комплекса стабилизационных мер для своевременного, адекватного и гибкого реагирования на потенциальные угрозы.
Масштабы и структура деятельности холдинга "РЖД", а также его организационно-правовая форма обусловливают высокую актуальность разработки системы управления рисками холдинга "РЖД". Это связано с тем, что на ОАО "РЖД", головную компанию холдинга "РЖД", акционером-государством возложена ответственность не только за достижение высоких финансовых результатов, но и за обеспечение безопасности перевозок, бесперебойное предоставление качественных транспортных услуг.
Управление рисками основывается, прежде всего, на анализе параметров отдельных производственных процессов и расчете значений риска. Приведенные материалы РГР, задания и методика их выполнения, основаны на требованиях международного стандарта железнодорожной отрасли ISO/TS 22163-2017 (IRIS).
Задание №2:
Провести анализ производственного процесса согласно варианту (таблица 2.1), заполнив карту анализа процесса (форма - таблица 2.2).
С учетом результатов анализа производственного процесса, разработать план снижения рисков с расчетами его параметров (форма – таблица 2.3). Результатом выполнения задания №2 является: карта анализа процесса, план снижения рисков, вывод.
Таблица 2.1 - Варианты задания №2
№ варианта
|
Процесс
|
|
Подбор материалов и технических средств для проведения работ
|
|
Мониторинг исправности рабочего инструмента
|
|
Анализ причин несоответствий
|
|
Выполнение ремонта агрегата
|
|
Прием агрегата после ремонта (определение ключевых параметров качества)
|
|
Контроль выполнения требований заказчика
|
|
Анализ рисков производственного процесса
|
|
Анализ требований к оборудованию и материалам бизнес-процесса
|
|
Выполнение основного бизнес-процесса
|
|
Подбор диагностического и ремонтного оборудования
|
|
Планирование ремонта агрегата
|
|
Контроль выполнения работы на участке
|
|
Сбор данных об отказах и сбоях оборудования
|
|
Разработка последовательности этапов ремонта агрегата
|
|
Устранение выявленных несоответствий
|
|
Выполнение требований по охране труда и безопасности
|
|
Контроль качества продукции
|
|
Модернизация технического оборудования участка
|
|
Оформление отчетной документации
|
|
Выполнение отчетности/отчетной документации
|
|
Контроль соответствия персонала согласно квалификации
|
|
Анализ требований заказчика
|
|
Определение показателей эффективности выполнения работы
|
|
Оценка качества ремонта
|
|
Оценка качества выполнения работы персоналом
|
|
Составление плана модернизации производственного подразделения
|
|
Анализ технического состояния рабочего оборудования
|
|
Контроль выполнения требований потребителя/заказчика
|
|
Сбор данных об отказах и сбоях оборудования
|
|
Управление ресурсами
|
2.2 Рекомендации для заполнения карты анализа производственного процесса
а) Карта анализа позволяет отразить в одной форме наиболее значимые параметры производственного процесса или процесса управления: руководитель процесса, цель процесса, обеспеченность ресурсами, распределение ответственности и полномочия, взаимодействие с другими процессами, критичные риски, а также способ измерения качества данного процесса.
б) Следует вносить данные в карту кратко/компактно, но отразив суть вопроса. Все строки табличной формы должны быть заполнены.
в) Следует внести описание наиболее критичного риска, то есть, который способен оказать негативное влияние на ключевые показатели и результаты процесса.
г) Необходимо рассмотреть нормативные и технологические документы для заданного производственного процесса для внесения в карту, при необходимости, использовать электронные ресурсы.
д) Показатели KPI (ключевые показатели эффективности) должны быть направлены на выполнение цели процесса, отражать позитивное приращение процесса, должны быть измеримыми.
е) К корректирующим действиям, направленным на устранение выявленного несоответствия, следует отнести и действия по улучшению при отсутствии несоответствий.
Таблица 2.2 - Карта анализа производственного процесса
Наименование процесса
|
|
|
Входы и выходы определены в полном объеме
|
да
|
нет
|
Цель процесса:
Вход процесса:
Выход процесса (результат):
|
|
|
|
|
|
Все Потребители результатов процесса определены
|
да
|
нет
|
Потребители процесса:
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность ресурсами в полном объеме
|
да
|
нет
|
Ключевые ресурсы:
|
|
|
|
|
|
Обязанности, ответственность и полномочия распределены
|
да
|
нет
|
Ответственный за процесс:
Исполнители процесса:
|
|
|
|
|
Анализ критичного риска
|
|
Описание критичного риска /Последствия
|
Меры управления критичным риском
|
|
|
|
|
Дополнительные управляющие действия
|
Прочие изменения и улучшения процесса с учетом внешних изменений: законодательные, требования потребителей и др.
|
|
|
Анализ KPI процесса
|
|
Наименование показателя, ед измерения
|
Метод/формула измерения
|
Целевое значение
показателя
|
Потребители КPI
|
Действия по улучшению значений KPI
|
|
1)
|
|
|
|
|
|
2)
|
|
|
|
|
|
3)
|
|
|
|
|
|
Корректирующие действия по результатам аудитов
|
|
|
|
Приобретенные знания, навыки и опыт в ходе реализации процесса
|
|
|
|
Пример выполнения задания №2. Карта анализа производственного процесса
Наименование процесса
|
Проектирование устройства СЦБ
|
|
Входы и выходы определены в полном объеме
|
да
|
нет
|
Цель процесса: Разработать проектную документацию согласно требованиям заказчика
Вход процесса: Техническое задание, нормативно-техническая документация по методикам проектирования устройств СЦБ, проектировщики, компьютерная техника, программное обеспечение
Выход процесса (результат): Проектная документация и пояснительные документы на установку устройства СЦБ
|
|
|
|
|
Все Потребители результатов процесса определены
|
да
|
нет
|
Потребители процесса:
|
|
|
|
Заказчик; организации, работающие по проектной документации (строительно-монтажные работы)
|
|
Обеспеченность ресурсами в полном объеме
|
да
|
нет
|
Ключевые ресурсы:
|
|
|
|
нормативно-техническая документация по методикам проектирования устройств СЦБ, проектировщики, компьютерная техника, программное обеспечение
|
|
Обязанности, ответственность и полномочия распределены
|
да
|
нет
|
Ответственный за процесс: начальник отдела проектирования/руководитель выполнения проекта
Исполнители процесса: проектировщики
|
|
|
|
|
Анализ критичного риска
|
|
Описание критичного риска /Последствия
|
Меры управления критичным риском
|
|
Невыполнение в установленный срок проектной документации/ Негативные последствия предусмотренные договором, потеря заказчика, снижение доходов
|
Контроль этапов проектирования, управление дополнительными работами, распределение временных ресурсов с запасом; контроль безотказной работы оборудования
|
|
Дополнительные управляющие действия
|
Прочие изменения и улучшения процесса с учетом внешних изменений: законодательные, требования потребителей и др.
|
Определить временные интервалы для выполнения этапов проекта; привлекать заказчика к рассмотрению условий проектирования и информирование его о возможностях изменения сроков выполнения проектной документации.
Документация: Типовые методики выполнения проектирования устройств СЦБ
|
|
Анализ KPI процесса
|
|
Наименование показателя, ед измерения
|
Метод/формула измерения
|
Целевое значение
показателя
|
Потребители КPI
|
Действия по улучшению значений KPI
|
|
Выполнение проектной документации в срок по договору в полном объеме, %
|
Выполнение временных этапов работ в установленные сроки
|
100%
|
Проектировщики, вовлеченные в разработку документации; начальник отдела проектирования; руководитель предприятия
|
Выполнение документации в системе управления проектированием
|
|
Выполнение требований проектирования устройств СЦБ (согласно типовым методикам и стандартам), кол-во ошибок
|
Отсутствие ошибок при контроле проектной документации
|
0
|
Проектировщики, вовлеченные в разработку документации; начальник отдела проектирования; руководитель предприятия
|
Контроль качества проектирования предусматривается в каждом этапе проектирования
|
|
Исправность компьютерной техники для проектирования, %
|
Время простоя техники по неисправности tпро=0
|
100%
|
Проектировщики, вовлеченные в разработку документации; начальник отдела проектирования;
|
Проводить контроль рабочего оборудования на регулярной основе, вести записи учета и планирования предупреждающего ремонта
|
|
Корректирующие действия по результатам аудитов
|
|
1) Довести до сведения проектировщиков о последствиях нарушения сроков выполнения проектирования.
2) Провести тех. учебу с проектировщиками по вопросам особенностей проектирования отдельных элементов СЦБ.
Ответственный – начальник отдела проектирования
Перед выполнением каждого нового проекта провести контроль работоспособности компьютерного оборудования и его ресурсов.
Ответственный – начальник отдела программного обеспечения.
|
|
Приобретенные знания, навыки и опыт в ходе реализации процесса
|
|
Внутренние инструкции для отдельных видов организации и управления проектированием.
Привлечение к проектированию силовых элементов СЦБ проектировщиков после проверки знаний.
Обеспечение проектировщиков примерами (схожей документацией) технических решений при проектировании.
|
|
2.3 Рекомендации по разработке плана снижения рисков производственного процесса
Разработка плана снижения рисков процесса (форма – таблица 2.3) представляет собой совокупность мероприятий, целью которых является прогнозирование и оценка потенциальных угроз и негативных воздействий, определение действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность возникновения потенциальных несоответствий. Разработка и анализ такого плана направлен на повышение безопасности производственных процессов на железнодорожном транспорте. Необходимо проанализировать 5 рисков.
Таблица 2.3 План снижения рисков производственного процесса
Описание риска
|
Последствия
|
Оценка
|
Антирисковое мероприятие
|
Ответственный за план, срок
|
Воздействие
|
Вероятность
|
Рейтинг
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственность за разработку плана снижения рисков возложена на назначенного руководителя за управление рисками, который формирует план снижения рисков (далее – план).
После разработки и утверждения плана персонал, принимающий участие в выполнении производственного процесса, обязан быть ознакомлен с планом.
|
|
|
Скачать 151.34 Kb.