Продолжение приложения В
19, НДС по приобретенным ценностям
|
БУ
|
|
|
1 043 989,99
|
930 185,41
|
113803,58
|
|
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам
|
БУ
|
|
|
645 181,60
|
531 378 302,00
|
113803,58
|
|
19.04, НДС по приобретенным услугам
|
БУ
|
|
|
398 808,39
|
398 808,39
|
|
|
20, Основное производство
|
БУ
|
|
|
11 622 209,51
|
11 622 209,51
|
|
|
|
НУ
|
|
|
11 622 209,50
|
11 622 209,50
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
20.01, Основное производство
|
БУ
|
|
|
11 622 209,51
|
11 622 209,51
|
|
|
|
НУ
|
|
|
11 622 209,50
|
11 622 209,50
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
26, Общехозяйственные расходы
|
БУ
|
|
|
2 496 159,01
|
2 496 159,01
|
|
|
|
НУ
|
|
|
2 496 159,01
|
2 496 159,01
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
41, Товары
|
БУ
|
2258302,73
|
|
|
|
2258302,73
|
|
НУ
|
2258302,73
|
|
|
|
2258302,73
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
41.01, Товары на складах
|
БУ
|
2258302,73
|
|
|
|
2258302,73
|
|
НУ
|
2258302,73
|
|
|
|
2258302,73
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
43, Готовая продукция
|
БУ
|
1841004,52
|
|
11 024 215,40
|
12 865 219,92
|
|
|
НУ
|
1841004,52
|
|
11 024 215,39
|
12 865 219,01
|
|
|
Контр.
|
|
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
50, Касса
|
БУ
|
|
|
2 211 375,96
|
2 211 375,96
|
|
|
50.01, Касса организации
|
БУ
|
|
|
2 211 375,96
|
2 211 375,96
|
|
|
51, Расчетные счета
|
БУ
|
903,59
|
|
17 117 085,48
|
16 839 517,41
|
278 471,66
|
|
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
БУ
|
|
16 417 319,81
|
21 587 467,06
|
16 448 876,08
|
|
|
11 278 728,83
|
НУ
|
|
16 454 382,21
|
21 587 467,06
|
16 448 876,08
|
|
|
11 315 791,23
|
Контр.
|
37 062,40
|
|
|
|
37 062,40
|
|
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
БУ
|
|
16 847 309,27
|
19 076 580,90
|
13542,691,67
|
|
|
11 313 420,04
|
НУ
|
|
16 959 371,67
|
19 076 580,90
|
13 542 691,67
|
|
|
11 425 482,44
|
Контр.
|
|
-112 062,40
|
|
|
|
|
-112 062,40
|
60.02, Расчеты по авансам выданным
|
БУ
|
429 989,46
|
|
2 510 886,16
|
2 906 184,41
|
34 691,21
|
|
НУ
|
504 989,46
|
|
2 510 886,16
|
2906,184,41
|
109 691,21
|
|
Контр.
|
-75 000,00
|
|
|
|
-75 000,00
|
|
62, Расчеты с покупателями и заказчиками
|
БУ
|
3 117 649,82
|
|
13 041 491,05
|
13 417 404,90
|
2 741 735,97
|
|
НУ
|
3 367 649,82
|
|
13 041 491,05
|
13 417 404,90
|
2 991 735,97
|
|
Контр.
|
|
250 000,00
|
|
|
|
|
250 000,00
|
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками
|
БУ
|
3 160 083,22
|
|
12 566 983,05
|
12 943 408,90
|
2 783 657,37
|
|
НУ
|
3 410 083,22
|
|
81 770 264,05
|
12 566 983,05
|
3 033 657,37
|
|
Контр.
|
-250 000,00
|
|
|
|
-250 000,00
|
|
62.02, Расчеты по авансам полученным
|
БУ
|
|
42 433,40
|
474 508,00
|
473 996,00
|
|
|
41 921,40
|
НУ
|
|
42 433,40
|
474 508,00
|
473 996,00
|
|
|
41 921,40
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
| |
Скачать 282.12 Kb.