ооооой. Актуальные шаблоны маршрутов обработки документов в СЭД АНТ-Серв. Утверждены приказом ооо антсервис

• Название: Утверждены приказом ооо антсервис
• Анкор: ооооой
• Дата: 26.03.2023
• Размер: 0.67 Mb.
• Имя файла: Актуальные шаблоны маршрутов обработки документов в СЭД АНТ-Серв.doc
• Тип: Документы; #1016117
• страница: 24 из 25

Приложение № 35

Шаблон маршрута согласования Служебной записки о работе в выходной день работников ДБУ обособленных подразделений

Внутренний документ «Служебная записка о работе в выходной день» оформляется ответственными работниками ДБУ обособленных подразделений.
Таблица 39. Этапы маршрута согласования Служебной записки о работе в выходной день

№ пп	Этап маршрута	Срок	Исполнители	Условие выполнения этапа
1	2	3	4	4
1	Согласовать служебную записку	2 дня	Непосредственный руководитель автора: 1.1 Руководитель департамента сервиса бухгалтерских процессов Начальник отдела управления персоналом 1.2 Начальник отдела анализа и формирования отчетности 1.2 Руководитель управления по работе с персоналом 1.2 Зам. руководителя Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам 1.2 Начальник отдела корпоративной защиты
2	Рассмотреть служебную записку	Срок не указан	Генеральный директор	Если согласовано 1
3	Распечатать служебную записку, подписать у Генерального директора (перенаправить задачу работнику Московского отделения.)	1 день	Автор документа	Если рассмотрено 2
4	Зарегистрировать служебную записку	Срок не указан	Регистратор документов (отдел документооборота)	После завершения 3
5	Подготовить документы	2 дня	Отдел управления персоналом	После завершения 4

СОГЛАСОВАНО Начальник отдела документооборота ________________ И.Д. Преснякова «___» __________ 20__ г.

Приложение № 36

Порядок обработки входящих первичных документов (актов, счетов-фактур, накладных и т.п.)

Первичные документы (акты, счет-фактуры, накладные и т.п.) готовятся вне системы электронного документооборота.

Входящие документы от подрядчиков, поставщиков, подписанные со стороны контрагента, поступают к ответственным лицам подразделений.
Таблица 40. Этапы обработки входящих первичных документов

№ пп	Этап маршрута	Срок	Исполнители	Примечание
1	2	3	4	4
1	Проверить входящие подписанные контрагентом документы	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП
2	Согласовать принятие работ, услуг, ТМЦ у руководителей проектов, ЗГД по направлению	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП На оригинале для АНТ-Сервис согласующие вносят свои визы
3	Передать на подпись подписанту со стороны АНТ-Сервис	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП Если согласовано на шаге 2
4	Передать в бухгалтерию документы, подписанные с обоих сторон	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП Если подписано на шаге 3 В бухгалтерию передается экземпляр для АНТ-Сервис.
5	Отразить в регламентированном учете поступившие входящие документы, привязав операцию к конкретному договору	Срок не указан	Бухгалтер	В программе регламентированного учета 1С:УПП После завершения 4
6	Отсканировать документы и прикрепить к карточке операции в программе регламентированного учета	Срок не указан	Бухгалтер	В программе регламентированного учета 1С:УПП После завершения 5
7	Передать контрагенту документы, подписанные с обоих сторон	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП Если подписано на шаге 3
8	Передать информацию о прикреплении файлов в СЭД	5 секунд	Робот СЭД	После завершения 7 Информация передается автоматически. Договор в СЭД и 1С: УПП должен иметь одинаковые рег. номер и рег. дату Результат: в карточке договора в СЭД в таблице «Первичные документы» отражаются скан-копии оригиналов, подписанные с обоих сторон

СОГЛАСОВАНО Главный бухгалтер ________________ О.М. Кудинова «___» __________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО Начальник отдела документооборота ________________ И.Д. Преснякова «___» __________ 20__ г.