ооооой. Актуальные шаблоны маршрутов обработки документов в СЭД АНТ-Серв. Утверждены приказом ооо антсервис

• Название: Утверждены приказом ооо антсервис
• Анкор: ооооой
• Дата: 26.03.2023
• Размер: 0.67 Mb.
• Имя файла: Актуальные шаблоны маршрутов обработки документов в СЭД АНТ-Серв.doc
• Тип: Документы; #1016117
• страница: 25 из 25

Приложение № 37

Порядок обработки исходящих первичных документов (актов, счетов-фактур, накладных и т.п.)

Первичные документы (акты, счет-фактуры, накладные и т.п.) готовятся вне системы электронного документооборота.

Исходящие документы подготавливаются ответственными лицами подразделений.
Таблица 41. Этапы обработки исходящих первичных документов

№ пп	Этап маршрута	Срок	Исполнители	Примечание
1	2	3	4	4
1	Подготовить исходящий акт	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП Акт готовится в трех экземплярах
2	Согласовать акт на оказание услуг, работ, поставку ТМЦ у руководителей проектов, ЗГД по направлению	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП На третьем экземпляре согласующие вносят свои визы
3	Передать согласованные акты в бухгалтерию	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП Передаются 3 экземпляра После согласования 2
4	Подготовить к отражению в регламентированном учете поступившие исходящие документы, создав черновики операций, привязав операции к конкретному договору	Срок не указан	Бухгалтер	В программе регламентированного учета 1С:УПП После завершения 3
5	Оформить полный пакет документов: - счет –фактуру - счет на оплату - прочее при необходимости	Срок не указан	Бухгалтер	В программе регламентированного учета 1С:УПП После завершения 4
6	Передать полный пакет документов ответственному лицу подразделения	Срок не указан	Бухгалтер	Вне СЭД и 1С:УПП После завершения 5
7	Передать на подпись подписантам со стороны АНТ-Сервис	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП После завершения 6
8	Передать контрагенту документы, подписанные со стороны АНТ-Сервис	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП После подписания документов
9	Передать в бухгалтерию документы, подписанные с обоих сторон	Срок не указан	Ответственное лицо подразделения	Вне СЭД и 1С:УПП После завершения 8.
10	Отразить операции в регламентированному учете	Срок не указан	Бухгалтер	В программе регламентированного учета 1С:УПП После завершения 9
11	Отсканировать документы и прикрепить к карточке операции в программе регламентированного учета	Срок не указан	Бухгалтер	В программе регламентированного учета 1С:УПП После завершения 10
12	Передать информацию о прикреплении файлов в СЭД	5 секунд	Робот СЭД	После завершения 11 Информация передается автоматически. Договор в СЭД и 1С: УПП должен иметь одинаковые рег. номер и рег. дату Результат: в карточке договора в СЭД в таблице «Первичные документы» отражаются скан-копии оригиналов, подписанные с обоих сторон

СОГЛАСОВАНО Главный бухгалтер ________________ О.М. Кудинова «___» __________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО Начальник отдела документооборота ________________ И.Д. Преснякова «___» __________ 20__ г.

Приложение № 38

Шаблон маршрута согласования Предквалификационной документации

Исходящий документ «Предквалификационная документация» оформляется специалистом отдела по сопровождению закупочных процедур.
Таблица 42. Этапы маршрута согласования Предквалификационной документации

№ пп	Этап маршрута	Срок	Исполнители	Условие выполнения этапа
1	2	3	4	4
1	Согласовать документацию	2 дня	Главный бухгалтер Начальник отдела анализа и формирования отчетности, Начальник отдела по сопровождению закупочных процедур, Руководитель управления по работе с персоналом Зам. руководителя Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам
2	Утвердить документацию	1 день	Председатель закупочной комиссии	Если согласовано 1
3	Разместить документацию	Срок не указан	Автор документа	Если утверждено 2 Шаг выполняется после подписания распоряжения ГД и согласования сроков с РП

СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по сопровождению закупочных процедур ________________ М.Е. Абанина «___» __________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО Начальник отдела документооборота ________________ И.Д. Преснякова «___» __________ 20__ г.

Приложение № 39

Шаблон маршрута согласования закрытия договора

После исполнения всех обязательств по договору ответственным работникам подразделений следует согласовать закрытие договора.
Таблица 43. Этапы маршрута согласования закрытия договора

№ пп	Этап маршрута	Срок	Исполнители	Условие выполнения этапа
1	2	3	4	4
1	Согласовать	5 дней	1.1 Непосредственный руководитель автора; 1.2 Руководитель проектного офиса; 1.3 ЗГД по направлению; 1.4 Начальник отдел анализа и формирования отчетности; 1.4 Главный бухгалтер 1.5. Начальник отдела корпоративной защиты	Согласование руководителем проектного офиса выполняется только для документов направления «Внедрение информационных систем»
2	Установить актуальный статус в карточке договора	1 день	Автоматически	Программа автоматически устанавливает в поле «Статус закрытия» значение «Закрыт»

СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по корпоративно-правовой работе ________________ ________________ «___» __________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО Начальник отдела документооборота ________________ И.Д. Преснякова «___» __________ 20__ г.