1
|
12.11.2015
|
Шаблоны описаны и согласованы ответственными подразделениями
|
|
2
|
19.11.2015
|
Создан шаблон «Согласование технической документации по договору»
|
Филенко М.В.
|
3
|
20.11.2015
|
Создан шаблон «Согласование служебной записки на выдачу оборудования»
|
Мальма Н.В.
|
4
|
23.12.2015
|
Из шаблона согласования Служебной записки о заключении договора с единственным поставщиком исключен шаг согласования Отделом корпоративной защиты
|
Цехмистренко Е.Д.
|
5
|
30.12.2015
|
Создан шаблон «Согласование служебной записки о работе в выходной день»
|
Мальма Н.В.
|
6
|
14.01.2016
|
В шаблон согласования Судебного заявления, претензии (исходящей) добавлен шаг согласования ролью «Начальник отдела по корпоративно-правовой работе», шаг выполняется перед согласованием ЗГД по направлению. В связи с этим плановая продолжительность согласования документов увеличена на 1 день
|
Жирков Д.С.
|
7
|
01.03.2016
|
В шаблон согласования Закупочной документации добавлен шаг согласования ролью «Руководитель управления по работе с персоналом»
|
Цехмистренко Е.Д.
|
8
|
10.02.2016
|
Создан шаблон «Согласование служебной записки по закупочным процедурам»
|
Цехмистренко Е.Д.
|
9
|
10.02.2016
|
Создан шаблон «Согласование распоряжений (закупочные процедуры)»
|
Цехмистренко Е.Д.
|
10
|
02.06.2016
|
Создан шаблон «Согласование служебной записки на отправку EMS»
|
Преснякова И.Д.
|
11
|
10.06.2016
|
Создан шаблон «Согласование счета-договора»
|
Рябинкова С.В.
|
12
|
24.01.2017
|
Добавлена роль «Руководитель проектного офиса», роль добавлена в шаблоны согласования на шаг, перед согласованием ЗГД по направлению. Применяется только по документам направления «Внедрение информационных систем»
|
Остапенко Н.В.
|
13
|
06.04.2017
|
В шаблон согласования служебной записки о возмещении расходов добавлен шаг согласования ролью «Начальник отдела анализа и формирования отчетности», шаг выполняется одновременно с согласованием остальных участников процесса. Таким образом, плановая продолжительность согласования документов не изменилась.
|
Преснякова И.Д.
|
14
|
21.04.2017
|
Замена роль «Корректор» на роль «Отдел документооборота» во всех шаблонах
|
Преснякова И.Д.
|
15
|
25.04.2017
|
Из шаблона согласования сопроводительных писем убран шаг согласования ролью «Зам. руководителя Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам»
|
Преснякова И.Д.
|
16
|
25.04.2017
|
В шаблон согласования Гарантийного письма, исходящего письма добавлена роль «Начальник отдела по корпоративно-правовой работе», дополнительным шагом, следующим после согласования Юрисконсультом. В связи с этим увеличена плановая продолжительность согласования документов на 1 день.
|
Гиберт В.В.
|
17
|
25.04.2017
|
В шаблоны согласования приказов и распоряжений добавлен шаг согласования ролью «Начальник отдела по корпоративно-правовой работе», шаг выполняется перед согласованием Зам. руководителем Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам. В связи с этим плановая продолжительность согласования документов увеличена на 1 день.
|
Преснякова И.Д.
|
18
|
25.04.2017
|
Введено понятие «Подписант документа» - работник, который выполняет задачу «Утвердить» в СЭД. Подписант документа указывается в карточке документа до запуска процесса согласования. Это работник, который имеет право подписи по доверенности, или Генеральный директор.
|
Преснякова И.Д.
|
19
|
25.04.2017
|
В шаблон согласования Служебной записки о заключении договора / соглашения заменен согласующий «Юрисконсульт» на роль «Начальник отдела по корпоративно-правовой работе»
|
Гиберт В.В.
|
20
|
25.04.2017
|
В шаблон согласования Служебной записки о заключении договора / соглашения добавлен согласующий «Зам. руководителя Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам», согласование выполняется последним шагом. В связи с этим плановая продолжительность согласования документов увеличена на 1 день.
|
Гиберт В.В.
|
21
|
07.06.2017
|
В шаблонах согласования договоров, дополнительных соглашений со стоимостью свыше 5 млн. руб. шаг согласования ЗГД по экономике и финансам перенесен в конец маршрута, после согласования Заместителя руководителя департамента по закупочной деятельности и общим вопросам.
|
Гиберт В.В.
|
22
|
07.09.2017
|
Введены маршруты согласования сопроводительных писем и прочих писем для обособленных подразделений
|
Преснякова И.Д.
|
23
|
23.10.2017
|
Шаблон согласования гарантийного письма: роль Юрисконсульт заменена на Юридический отдел
|
Гиберт В.В. (тел)
|
24
|
23.10.2017
|
Шаблон согласование СЗ о направлении в командировку: Исключен шаг 11 «Ознакомиться: Утверждена и зарегистрирована СЗ о направлении в командировку»
|
Моисеева О.В.
Заявка INC000001002027
|
25
|
26.10.2017
|
Шаблон Согласование заявки на объявление закупочной процедуры: роль Юрисконсульт заменена на Юридический отдел
|
Гиберт В.В. (тел)
|
26
|
24.01.2018
|
Шаблон Согласование служебной записки о работе в выходной день работников ДБУ обособленных подразделений. (приложение №35).
|
Попова Е.М. Заявка INC000001033620
|
27
|
07.02.2018
|
Шаблон Согласование письма, Согласование сопроводительного письма и Согласование гарантийного письма. Добавлена задача: Ознакомиться. Сопроводительное\гарантийное письмо зарегистрировано Ответственному.
|
Сердюков Г.А. INC000001007815
|
28
|
24.04.2018
|
Шаблон Согласование служебной записки о работе в выходной день.
Добавлен в список согласующих Начальник отдела анализа и формирования отчетности (этап 2)
|
Макаров В.В.
|
29
|
27.08.2018
|
В шаблонах согласования договоров, дополнительных соглашений, соглашений о конфиденциальности обнулен плановый срок выполнения задач: зарегистрировать, отсканировать и прикрепить к карточке документа
|
Гиберт В.В.
INC000001153736
|
30
|
27.08.2018
|
Добавлено описание порядка обработки первичных документов (акты, счета-фактуры и т.п.)
|
Макаров В.В.
(поручение ГД)
|
31
|
28.08.2018
|
В шаблоне согласования СОК изменен исполнитель задачи Утвердить. Вместо Генеральный директор Руководитель с правом подписи, указанный в карточке документа в реквизите Подписал.
|
Преснякова И.Д.
INC000001153474
|
32
|
06.09.2018
|
В шаблоне согласования договоров на этапе согласования:
Изменен порядок согласования: Зам. руководителя Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам согласует договор совместно с Начальником отдела по корпоративной защите
Для всех согласующих установлен срок согласования 1 день.
Таким образом, плановая длительность выполнения этапа согласования установлена не более 8 дней.
|
Гиберт В.В.
REQ68075
|
33
|
06.09.2018
|
В шаблоне согласования закупочной документации:
Сокращена длительность для шага утверждения с 2 до 1 дня
Из списка согласующих исключен Юрисконсульт
Для шага «Разместить закупочную документацию» добавлено уточнение по выполнению
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
34
|
06.09.2018
|
В шаблоне маршрута по согласованию Распоряжения по закупочным процедурам сокращена длительность этапа согласования с 7 до 1 день: все шаги этого этапа выполняются одновременно (ранее было последовательно)
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
35
|
06.09.2018
|
В шаблоне согласования заявки на объявление закупочной процедуры:
Сокращена длительность этапа «Подготовить пакет документации на объявление закупочной процедуры» с 5 до 2 дней
Сокращена длительность этапа согласования с 6 до 5 дней за счет разделения на 3 шага, в каждом из котором согласование выполняется исполнителями одновременно
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
36
|
06.09.2018
|
В шаблоне согласования служебной записки о заключении договора с единственным поставщиком сокращена длительность этапа согласования с 5 до 1 дня: все шаги этапа выполняются одновременно
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
37
|
06.09.2018
|
В шаблоне согласования служебной записки о внесении изменений в план закупок сокращена длительность этапа согласования с 5 до 1 дня: все шаги этапа выполняются одновременно
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
37
|
06.09.2018
|
В маршруте обработке заявки на участие в закупочной процедуре убран шаг «Заключить договор по результатам закупочной процедуры, установить связь с закупочной процедурой»
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
38
|
06.09.2018
|
В маршруте для служебной записки по закупочным процедурам: сокращена плановая длительность этапа согласования с 3 до 2 дней: Начальник отдела по сопровождению закупочных процедур и Зам. руководителя Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам выполняют согласование одновременно
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
39
|
07.09.2018
|
Добавлено описание маршрута для нового исходящего документа «Предквалификационная документация»
|
Цехмистренко Е.Д. REQ68077
|
40
|
11.09.2018
|
В шаблоне согласования доверенности из этапа согласования исключен исполнитель Непосредственный руководитель ответственного за документ
|
Гиберт В.В.
REQ68075
|
41
|
11.09.2018
|
В шаблоне согласования дополнительного соглашения:
Изменен порядок согласования: Зам. руководителя Департамента по закупочной деятельности и общим вопросам согласует договор совместно с Начальником отдела по корпоративной защите
Для всех согласующих установлен срок согласования 1 день.
Таким образом, плановая длительность выполнения этапа согласования установлена не более 8 дней.
|
Гиберт В.В.
REQ68075
|
42
|
11.09.2018
|
В шаблоне согласования счета-договора: для всех согласующих установлен срок согласования 1 день.
Таким образом, плановая длительность выполнения этапа согласования установлена не более 6 дней.
|
Гиберт В.В.
REQ68075
|
43
|
11.09.2018
|
В шаблоне согласования сопроводительного письма убран шаг «Согласовать и проверить связи с договором», выполняемым Юрисконсультом. Проверка наличия связи с договором будет выполняться автоматически
|
Гиберт В.В.
REQ68075
|
44
|
13.09.2018
|
Добавлен новый маршрут согласования закрытия договора (Приложение №39)
|
Гиберт В.В.
Распоряжение № 6 Р-18 от 13.09.2018
|
Скачать 0.67 Mb.