Объем транспортных работ по заводу (грузооборот) определяется на основании данных о количестве поступающих и отправляемых грузов с учетом их номенклатуры и внутризаводских перемещений в процессе использования. Перевозки основных материалов – топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции – составляют 70-95% общего грузооборота.
Таблица 4
Показатели использования транспортных средств
Наименование показателя
|
2005 г.
|
Прогноз на 2006 г.
|
Средне-списанное количество автомобилей
|
137,2
|
125
|
Средняя грузоподъемность
|
10,8
|
10,9
|
Общая грузоподъемность
|
1482,1
|
1360
|
Автомобиле–дни в предприятии
|
50199
|
45625
|
Автомобиле–дни в работе
|
11823,6
|
15969
|
Автомобиле–плано–дни в предприятии
|
542449,5
|
497313
|
Автомобиле–плано–дни в работе
|
127695
|
174059
|
Автомобиле–часы на линии
|
87494,6
|
121362,5
|
Автомобиле–часы в движении
|
55852,8
|
104612,9
|
Автомобиле–дни нахождения в исправном состоянии
|
40012
|
38143
|
Автомобиле–дни простоя в ТО и ТР
|
10090
|
7482
|
Автомобиле–часы в движении с грузом
|
41602
|
63341
|
Автомобиле–часы простоя под погрузкой разгрузкой
|
13469,4
|
16749,6
|
Коэффициент использования пробега
|
0,562
|
0,605
|
Коэффициент использования грузоподъемности
|
1,225
|
1,284
|
Коэффициент технической готовности
|
0,799
|
0,836
|
Коэффициент выпуска автомобилей на линию
|
0,24
|
0,35
|
Среднее время в наряде за сутки
|
7,4
|
7,6
|
Средне–техническая скорость
|
31,1
|
29,1
|
Средне–техническая эксплуатационная скорость
|
24
|
25,1
|
Среднее расстояние перевозки
|
56,6
|
70
|
Средне–суточный пробег
|
177,6
|
190,8
|
Количество ездок с грузом
|
22449
|
26512
|
Общий пробег
|
2102568
|
3046327
|
Пробег с грузом
|
974678
|
1844504
|
Объем перевозок
|
227913,2
|
370538,6
|
Грузооборот, т/км.
|
12895627
|
25780055
|
Возможный грузооборот, т./км.
|
10526522
|
20105094
|
Производительность на 1 списочную
Автотонну, тонн
|
153,8
|
272,5
|
Автотонну, т/км.
|
8700,9
|
18961
|
Таблица 5
Производственная программа по эксплуатации подвижного состава на 2006 г.
Наименование показателя
|
Расчетная формула
|
«ПЭК»
|
I. Производственная база
1. Среднесписочнное количество автомобилей (Асс), шт
|
Асс = P / (W q), где
P – грузооборот, ткм
W – выработка на одну списочную автотонну, ткм
q – средняя грузоподъемность, т.
q = 10,88
|
Асс=125
|
2. Автомобиле–дни пребывания в предприятии (АДп)
|
АДп = Асс Дк
Дк – кол-во календарных дней в периоде
Дк = 365 дней
|
АДn = 45625
|
3. Автомобиле–тонно–дни пребывания в предприятии (АТДп)
|
АТДп = Асс Дк q
|
АТДn = 497313
|
4. Автомобиле–дни в работе (АДр)
|
АДр = Асс Дк в
в – к-т выпуска автомобилей на линию
в = 0,35
|
АДр = 15969
|
Технико-эксплуатационные показатели
5. Автомобиле–тонно–дни в работе (АТДр)
|
АТДр = Асс Дк в q
|
АТДр = 174059
|
6. Автомобиле–дни нахождения в исправном состоянии (АДи)
|
АДи = Асс т Дк
т – к-т технической готовности
т = 0,836
|
АДи = 38143
|
7. Автомобиле–дни простоя на техн. обслуживании и ремонте (АДТО и Р)
|
АДТО и Р = АДп –АДи
|
АДТО и Р = 7482
|
8. Автомобиле–часы работы на линии (АЧр)
|
АЧр = Асс Дк в Тн
Тн – ср. время в наряде, час.
Тн = 7,6
|
АЧр = 121362,5
|
9. Автомобиле–часы в движении (АЧдв)
|
АЧдв = АЧр – АЧп-р
АЧп-р – автомобиле–часы простоя под погрузкой - разгрузкой
|
АЧп-р = 104612,9
|
10. Автомобиле–часы в движении с грузом (АЧгдв)
|
АЧгдв = (АЧп – АЧп-р)
|
АЧгдв = 63341
|
11. Автомобиле–часы простоя под погрузкой - разгрузкой (АЧп-р)
|
АЧп-р = Nег tег
Nег – кол-во ездок с грузом
tег – время ездки с грузом
|
АЧп-р = 16749,6
|
12. Общая грузоподъемность автомобилей (Gа)
|
Gа = Асс q
|
Gа = 1360
|
II. Технико-эксплуатационные показатели
1. К-т технич. Готовности автомобилей
|
г = АДи / АДп
|
г = 0,836
|
2. К-т выпуска автомобилей на линию
|
в = АДр / АДп
|
в = 0,35
|
3. Ср. время нахождения автомобиля в наряде за сутки (Тн), час
|
Тн = АЧр / АДр
|
Тн = 7,6
|
4. Ср. технич. скорость (Vт), км/ч
|
Vт = о / АЧдв
о – общий пробег, км
|
Vт = 29,1
|
5. Ср. эксплуатац. Скорость (Vэ), км/ч
|
Vэ = о / АЧр
|
Vэ= 25,10105
|
6. Ср. суточный пробег
|
сс = о / АДр
|
сс = 190,76
|
7. К-т использования пробега ()
|
= гр / о
гр – пробег с грузом, км
|
= 0,60548
|
8. К-т использования грузоподъемности ()
|
= Рпл / (гр q)
Рпл – грузооброт, ткм
|
= 1,2846
|
9. Ср. грузоподъемн. Автомобиля (q), т
|
q = G / Асс
G – общая грузоподъемность, т
|
q = 10,88
|
10. Ср. расстояние перевозки (lср)
|
lср = Р / Q
Q – объем перевозок, т
|
lср = 69,574
|
III.
Производительность подвижного состава
1. Выработка на 1 списочную автотонну
(U), тонн
(W), ткм
|
U = Q / G
W = Р / G
|
U = 272.5
W = 18961.5
|
IV. Производств. Программа
1. Общий пробег (о), км
|
о = АЧр Vэ
|
о = 3046327
|
2. Пробег с грузом (гр), км
|
гр = о = Асс Дк в Тн Vэ
|
гр = 1844504
|
3. Кол-во ездок с грузом (Nег)
|
Nег = Q / (q )
|
Nег = 26511,64
|
4. Грузооборот (Р), ткм
|
Р = G W = Асс Дк Тн в Vэ q
|
Р = 25780055
|
5. Грузооборот возможн. (Рвоз), ткм
|
Рвоз = гр q = Асс Дк в Тн Vэ q
|
Рвоз = 20105094
|
6. Объем перевозок грузов (Q), т
|
Q = Р / lср = Nег q
|
Q = 370538.6
|
Таблица 6
План проведения технических обслуживаний и текущих ремонтов подвижного состава
Наименов. показателя
|
Расчетная формула
|
«ПЭК»
|
I. Пробег автомобилей
1. Общий пробег, км
|
о = АЧр Vэ = АДр сс
|
о = 3046327
|
2. Среднесуточный пробег, км
|
сс = о / АДр = Тн Vэ
|
сс = 190,76
|
II. Периодичность технических воздействий
1. Периодичность ежедневных обслуживаний (ЕО), км
|
ЕО = сс = Тн Vэ
|
ЕО = 190,76
|
2. Периодичность техн. обслуживаний – 1 (ТО–1), км
|
ТО-1 = ТО-1н k1 k3
ТО-1 – нормативный пробег до ТО–1
|
ТО-1 = 1827,43
|
3. Периодичность техн. обслуживания – 2 (ТО–2), км
|
ТО-2 = ТО-2н k1 k3
ТО-2 – нормативный пробег до ТО–2
|
ТО-2 = 6426,85
|
4. Пробег до капит. ремонта (кр), км
|
кр = крн k1 k2 k3
кр – нормативный пробег до КР
|
кр = 761581,35
|
III. Количество технических воздействий
1. К-во капит. ремонтов (Nкр)
|
Nкр = о / кр
|
Nкр = 4
|
2. К-во техн. обслуживаний ТО–2 (NТО-2)
|
NТО-2 = о / ТО-2
|
NТО-2 = 474
|
3. К-во техн. обслуживаний ТО-1 (NТО-2)
|
NТО-1 = ТО-1
|
NТО-1 = 1667
|
4. К-во ежедневных обслуживаний ЕО (NЕО)
|
NЕО = о / сс
|
NЕО=(25175)15969,4
|
5. К-во диагностирования –1 (Д–1)
|
NД-1 = 1,3 NТО-1
|
NД-1 = 2167
|
6. К-во диагностирования –2 (Д–2)
|
NД-2 = 1,2 NТО-2
|
NД-2 = 569
|
IV. Трудостойкость технич. воздействий
1. Нормативная
а) трудоемкость ЕО,ч-ч
|
tЕО = tЕОн k2 k5
|
tЕО = 0,815
|
б) трудоемкость ТО–1, ч-ч
в) трудоемкость ТО–2, ч-ч
г) трудоемкость ТР, ч-ч
|
tто-1 = tто-1н k2 k5
tто-2 = tто-2н k2 k5
tтр = tтрн k1 k2 k3 k4 k5
k1 – к-т, зависящий от условий эксплуатации автомобиля
k1 – к-т, зависящий от природно-климатических условий
|
tто-1 = 3,229
tто-2 = 13,405
tтр =
|
2. Общая трудоемкость по ТО–ТР
а) трудоемкость вспомогательных работ
б) трудоемкость ТО–1, ч-ч
в) трудоемкость ТО–2, ч-ч
г) трудоемкость ТР, ч-ч
д) общая трудоемкость по ТО и ТР
е) трудоемкость вспомогательных работ
ж) Всего трудоемкость
|
ТЕО = NЕО tЕО
Тто-1 = Nто-1 tто-1
Тто-2 = Nто-2 tто-2
Ттр = (Nтр lо) / 1000
Тто-тр = Тто-1 + Тто-2 + Ттр
принято 20% от общей трудоемкости
Т = ТЕО + Тто-1 + Тто-2 + Ттр + Твсп
|
ТЕО = 13019
Тто-1 = 5383
Тто-2 = 6354
Ттр = 49628
Тто-тр = 61365
12273
Т = 86657
|
Потребность в постах
1. Для выполнения
ТО–1
2. Для выполнения
ТО–1
3. Для выполнения ТР
|
П то-1 = Тто-1 / (Фрп Кп Рп)
Фрп – фонд рабочего времени поста; Фрп = 2006
Кп – к-т использования поста;
Кп = 0,95
Рп – кол-во рабочих на посту;
Рп = 2 2,5
П то-2 = Тто-2 / (Фрп Кп Рп)
П тр = Ттр / (Фрп Кп Рп)
|
П то-1 = 1,4
П то-2 = 1,7
П тр = 12,6
|
Итого
|
|
15,65 16
|
Потребность в ремонтных рабочих
1. Трудоемкость ремонтных работ (без ЕО и работ, выполненных водителями)
|
Ч-Чрр = Трр - ЧЧто-2
|
Ч-Чрр = 57573
|
2. Фонд рабочего времени 1 рабочего
3. К-т перевыполнения норм выработки
|
Ф(р-р) = [Дк - (Двых + Дпр + Дот + Дго + Дпрог)] Трд - Дпр
Двых –
Дпр – праздничные дни
Дот –очередной отпуск
Дго – выполнен. гос. Обязанн.
Дпрог – прогулы
Трд – продолж-ть раб. Дня
Квн = 1,15 1,20
|
Ф(р-р) = 1736
1,2
|
4. Потребность в ремонтных рабочих, чел
|
Nр-р = (Ч - Чрр) / (Фрр Квн)
|
Nр-р = 27,6
|
5. Трудоемкость вспомогательных работ
|
принято 20 % от общей трудоемкости
|
12273
|
6. Потребность во вспомогательных рабочих
|
Nвр = (Ч - Чвр) / (Фрр Квн)
|
Nвр = 5,9
|
7. Общая потребность в ремонтно-вспомогательных рабочих
|
Nр-в = Nр-р + Nвр
|
Nр-в = 33,5
|
Таблица 7
План по численности работников
Наименов. показателя
|
Расчетная формула
|
«ПЭК»
|
I. Водители
1. Автомобиле–часы работы на линии (АЧр), ч-ч
|
АЧр = Асс Дк в Тн
|
АЧр = 121362,5
|
2. Человеко–часы участия в ТО–2 и ремонтах (Ч-Что-2), ч-ч
|
Ч-Что-2 =Nто-2 то-2 nсм Тсм Рв
то-2 – кол-во дней участия водителей в ТО–2
nсм – кол-во смен
Рв – ср. кол-во водителей, участвующих в ремонте
|
Ч-Что-2 = 3792
|
3. Под-закл. время, ч-ч
|
Ч-Чп-з = (18 АЧр) / (60 Тсм)
18 – норма времени на подг.-заключительное время, мин.
|
Ч-Чп-з = 4551,1
|
4. Время, затраченное на проведение предрейсового мед. осмотра, ч-ч
|
Ч-Чм-о = (5 АЧр) / (60 Тсм)
5 – норма времени на мед. осмотр, мин
|
Ч-Чм-о = 1264,2
|
5. Общее кол-во часов работы водителей (Ч-Чв), ч-ч
|
Ч-Чв=АЧр+Ч-Что-2 + Ч-Чп-з + Ч-Чм-о
|
Ч-Чв=130969,8
|
6. Фонд рабочего времени 1 водителя в год (Фв), час
|
Фв =[Дк - (Двых + Дпр + Дот + Дго + Дпрог)] Трд - Дпр
|
Фв = 1736
|
7. Среднесписочное кол-во водителей (Nв), чел
|
Nв = Ч-Чв – Фв
|
Nв = 75,4
|
8. Водители автомобилей хоз. обслуживания (Nвх), чел
|
Nвх
|
Nвх = 14
|
9. Общее среднесписочное кол-во водителей (Nводобщ)
|
Nводобщ = Nв + Nвх
|
Nводобщ=89,4
|
II. Ремонтные рабочие
1. Общая трудоемкость работ по ТО и ремонтам (), ч-ч
|
Трр = Тто-1 + Тто-2 + Ттр
|
Трр = 61365
|
В том числе объем работ, выполненный водителями за время участия в ТО–2 и ремонтах (Ч-Что-2), ч-ч
|
Ч-Что-2 =Nто-2 то-2 nсм Тсм Рв
|
Ч-Что-2 = 3792
|
2. Трудоемкость работ, выполненных ремонтными рабочими
|
Чрр = Трр – Ч-Что-2
|
Чрр = 57573
|
3. Годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего
|
Фрр =[Дк - (Двых + Дпр + Дот + Дго + Дпрог)] Трд - Дпр
|
Фрр = 1736
|
4. К-т выполнения норм выработки
|
Квн = 1,15 1,20
|
Квн =1,20
|
5. Кол-во рем. рабочих
|
Nрр = Ч-Чрр / (Фрр Квн)
|
Nрр = 27,6
|
III. Вспомогательные рабочие
1. Объем работ, выполненных вспомогательными рабочими, ч-ч
|
Ч-Чвр = (0,2 0,35) Чрр
|
Ч-Чвр=12273
|
2. Годовой фонд рабочего времени вспомогательных рабочих, час
|
Фвр =[Дк - (Двых + Дпр + Дот + Дго + Дпрог)] Трд - Дпр
|
Фвр = 1736
|
3. Коэф-т выполн. норм
|
Квн = 1,15 1,20
|
Квн =1,20
|
4. Кол-во вспомогательных рабочих, чел
|
Nвр = Ч-Чвр / (Фвр Квн)
|
Nрр = 5,9
|
5. Общее кол-во ремонтно-вспомогательных рабочих, чел
|
Nрв = Nрр + Nвр
|
Nрв = 33,5
|
Обще кол-во рабочих, чел
|
Nр = Nвобщ + Nрв
|
Nр = 122,9
|
IV. Аппарат управления
1. Численность аппарата управления (рассчитана по функциям управления) — всего,чел
В том числе:
1.1 руководители
1.2 специалисты
1.3 служащие
|
Nрук = 38,33% NАУП
Nсп = 43,33% NАУП
Nсл = 18,33% NАУП
|
60
Nрук = 23
Nсп = 26
Nсл = 11
|
Для расчета численности аппарата управления использованы следующие их показатели:
1. Количество автомобилей в приведенных автомобилях (X1) 125
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию (X2) 0,35
3. Среднесписочная численность работающих (X3) 122,9
4. Режим работы автомобилей (X40 7,6 час
5. Нормативная численность рабочих по ремонту
автомобилей (X5), чел 33,5
Таблица 8
Сводная таблица плана по труду
Наименование категорий работников
|
Среднесписочное количество работников, чел
|
Производительность труда, тыс. руб.
|
1. Водители – всего
|
125
|
62,069
|
2. Ремонтно-вспомогательные рабочие, в том числе
2.1 ремонтные рабочие
2.2 вспомогательные рабочие
|
33,5
27,6
5,9
|
231601
281110
1315023
|
3. Аппарат управления
|
60
|
129311
|
Итого
|
232,5
|
33370
|
Определим точку нулевого дохода и построим график достижения безубыточности производства (приложение 1). Точку безубыточности Кт можно определить и расчетным способом по формуле:
Кт = Спост / (Тпл – Sпер)
Тпл — тарифная плата за перевозку 1 тонны груза. Тпл = 20938,8 переменные затраты на перевозку 1 тонны груза
Sпер = Спер / Q, руб.
Sпер = 4150930,5 / 370,5 = 11202,42
Q — объем перевозок, тонны
Q = 370538,6 т
Кт = 2595451,8 / (20938,8 – 11202,42) = 266,6 (тыс. т)
Таким образом, безубыточность перевозок грузов «ПЭК» достигается после перевозки 266,6 тысяч тонн.
Прибыль при объеме перевозок равном Кт:
Пр = Кт Тпл – Кт Sпер – Спост
Пр = 5581658,58 – 2986229,11 – 2595451,80 = 0
Прибыль при годовом объеме перевозок:
Пр = Q Тпл – Q Sпер – Спост
Пр = 7758636,5 – 4150930,51 – 2595451,8 = 1012254,5 (тыс. руб.)
|
Скачать 0.82 Mb.