Задания - 2022-09-04T123935.331. Занятие Структурирование действий процесса Тема Сущность процессного подхода. Алгоритм построения регламентированных процедур (п. 1 5) Задание 1
 Скачать 3.85 Mb.
|
Приложение БПример выполнения практического задания с использованием диаграммы блок-схема (Block-Diagram) согласно ГОСТ 19.701-90Процесс «Мониторинг соответствия деятельности по охране окружающей среды требованиям законодательных и других документов»
 Начало   Список составляется в электронном виде (форма произвольная) в течение 3-х месяцев. По истечении 3-х месяцев распечатывается 1 экземпляр списка и передается начальнику ОООС для оценки применимости    Информация о новом (измененном) документе по охране окружающей среды Список документов, содержащих требования по охране окружающей среды  1. Составление списка документов, содержащих требования по ОООС 1, 2. Инженер ОООС    Список документов по ООС с отметкой о применимости к деятельности ПАО «ХХХХХ»     Отметкой о применимости является знак «+» напротив названия документа в списке документов, содержащих требования по охране окружающей среды Список документов (на бумажном носителе), содержащих требования по охране окружающей среды, далее –документов по ООС 2. Оценка применимости требований документов к деятельности ПАО «ХХХХХ» по охране окружающей среды 1. Начальник УПБ, ОТ и ОС 2. Начальник ОООС       3. Составление и актуализация Реестра законодательных и других требований к экологическим аспектам деятельности, продукции и услуг ПАО «ХХХХХ» 1. Начальник ОООС 2. Инженер ОООС Проект Реестра на бумажном носителе удостоверяется подписью инженера ОООС. Форма Реестра – приложение Д Проект Реестра в электронной форме и на бумажном носителе Список документов по ООС с отметкой о применимости к деятельности ПАО «ХХХХХ»        4. Согласование проекта Реестра 1. Начальник ОООС Проект Реестра в электронной форме и на бумажном носителе
      От п. 4 К п. 3 Согласовано  Нет  Согласованный проект Реестра на бумажном носителе   Да   5. Утверждение проекта Реестра 1. Зам. главного инженера Согласованный проект Реестра на бумажном носителе   К п. 3  Нет Утверждено  Утвержденный Реестр на бумажном носителе  Да   Копия Реестра направляется начальнику сектора ИСМ УИТ. Начальник сектора ИСМ УИТ размещает электронную версию Реестра на сайте ПАО «ХХХХХ»    6. Копирование и размещение обновленной версии Реестра на корпоративном сайте Начальник ОООС 2, 3. Инженер ОООС, начальник сектора ИСМ УИТ Копия Реестра Утвержденный Реестр на бумажном носителе       Результаты планового и внепланового аналитического контроля; проверки аудиторов; предписания органов госконтроля реестры экологических аспектов Проекты приказов, распоряжений, служебных записок и др. Предложения к программам обучения Реестр 7. Информирование заинтересованных сторон (внешних и внутренних) 1. Начальник ОООС 2. Инженеры ОООС 
 От п. 7       8. Оценка соответствия деятельности ПАО «ХХХХХ» по ООС законодательным и другим требованиям 1, 2. Начальник ОООС Начальник УПБ, ОТ и ОС Протоколы о несоответствии нормативным документам Результаты планового и внепланового аналитического контроля Предписания органов госконтроля Реестры экологических аспектов    Да Соответствует?    Нет    План мероприятий по корректирующим (предупреждающим действиям) согласовывается с начальником ТО, начальником УПБ, ОТ и ОС и утверждается главным инженером ПАО «ХХХХХ». Мероприятия, требующие значительных финансовых вложений, включаются в проект сметы будущего года План мероприятий по корректирующим (предупреждающим действиям)   9. Разработка плана корректирующих (предупреждающих действий) 1. Начальник ОООС 2. Руководители структурных подразделений Протоколы о несоответствии нормативным документам    10. Выполнение плана корректирующих (предупреждающих) действий 1, 2. Руководители структурных подразделений План мероприятий по корректирующим (предупреждающим) действиям   К п. 11  К п. 8
   К п. 8 От п. 10  К п. 11  Выполнен?   Нет Отметки в плане мероприятий о невыполнении Отметки в плане мероприятий о выполнении   Да      Оперативное совещание по охране окружающей среды проводится ежемесячно, присутствуют все руководители структурных подразделений, главные специалисты, администрация 11. Обсуждение результатов мониторинга и подготовка проекта протокола 1, 2, 3. Генеральный директор, Главные специалисты, Руководители подразделений Проект протокола оперативного совещания Отметки в плане мероприятий о невыполнении Отметки в плане мероприятий о выполнении Предложения в проект протокола ежемесячного оперативного совещания по ООС          Проект протокола оперативного совещания Копии протокола оперативного совещания инженером ОООС рассылаются руководителям структурных подразделений Протокол оперативного совещания 12. Утверждение проекта протокола 1, 2. Главный инженер  Протокол оперативного совещания (копии) инженером ООС рассылаются руководителям структурных подразделений   Утверждаю   К п.11 Нет  Да  Конец |