Задания - 2022-09-04T123935.331. Занятие Структурирование действий процесса Тема Сущность процессного подхода. Алгоритм построения регламентированных процедур (п. 1 5) Задание 1

• Название: Занятие Структурирование действий процесса Тема Сущность процессного подхода. Алгоритм построения регламентированных процедур (п. 1 5) Задание 1
• Дата: 05.09.2022
• Размер: 3.85 Mb.
• Имя файла: Задания - 2022-09-04T123935.331.docx
• Тип: Занятие; #662276
• страница: 25 из 25

Приложение Д

Перечень документов организации по ООС

1. Отчетная документация включает различные зарегистрированные данные, в том числе:

• 
  результаты производственного контроля;
  
• 
  записи результатов предпринятых действий по выполнению предписаний;
  
• 
  протоколы совещаний по экологической тематике;
  
• 
  сведения государственного статистического наблюдения предприятия (формы 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 4-ОС и др.);
  
• 
  оперативную отчетность о выполнении мероприятий и программ в области охраны окружающей среды;
  
• 
  расчеты размера платы за негативное воздействие на окружающую среду;
  
• 
  зарегистрированные данные по обучению и подтверждению компетентности персонала;
  
• 
  зарегистрированные данные о поверке и калибровке измерительных приборов и оборудования, аттестаты аккредитации лабораторий;
  
• 
  первичные регистрационные данные (журналы, акты, протоколы).
  

К документации по охране окружающей среды частично относится и смежная внутренняя документация административного управления:

• 
  технологическая и техническая документация;
  
• 
  документация в области безопасности гидротехнических сооружений и промышленной безопасности, пожарной безопасности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов);
  
• 
  документация управления персоналом (положения о подразделениях, должностные инструкции и т. п.);
  
• 
  документация по делопроизводству.
  

Состав документации определяется в зависимости от характера и условий воздействия предприятия (организации) на окружающую среду исходя из прямых указаний в законах и подзаконных нормативных актах на обязательность определенных документов, а также исходя из необходимости документального подтверждения выполнения предприятием установленных требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В отношении отдельных видов воздействия на окружающую среду в нормативных правовых актах регламентированы формат и содержание документов, что должно учитываться при документировании деятельности предприятия. При этом на предприятии могут быть разработаны и использоваться (наряду с обязательной документацией) дополнительные документы (например специальные инструкции, положения, стандарты организации, правила, методики и т. п.).

2. Документы, подтверждающие внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду:

• 
  ежеквартальные расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду;
  
• 
  копии платежных поручений о перечислении платы за негативное воздействие на окружающую среду.
  

3. Формы государственной статистической отчетности:

• 
  № 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;
  
• 
  № 2-ос «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах»;
  
• 
  № 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоресурсных платежах»;
  
• 
  № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;
  
• 
  № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды»;
  
• 
  № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».
  

4. Документы по обращению с отходами производства и потребления:

• 
  приказ о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами;
  
• 
  приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами, на обучение или переподготовку;
  
• 
  свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами;
  
• 
  договоры на передачу и размещение отходов, на прием отходов от других организаций;
  
• 
  перечень отходов, образующихся на предприятии (учет отходов ведется с использованием Федерального классификационного каталога отходов);
  
• 
  паспорта опасных отходов с указанием кода отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО);
  
• 
  годовая отчетность субъектов малого и среднего предпринимательства об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов;
  
• 
  ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимит на их размещение, установленный сроком на 5 лет (обязателен для субъектов крупного бизнеса, государственных и муниципальных предприятий);
  
• 
  ежегодные технические отчеты о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах (подтверждающие проект ПНООЛР);
  
• 
  лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами (для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов);
  
• 
  свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов (для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, имеющих на своем балансе или осуществляющих эксплуатацию объектов захоронения или длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и т. д.);
  
• 
  план проводимых (планируемых) мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды;
  
• 
  документы по паспортизации отходов, включая исходные сведения об отходах, свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды, паспорта на отходы I–IV классов опасности с подтверждающими материалами;
  
• 
  копии аттестатов аккредитации лабораторий, выполнявших анализы и исследования для паспортизации отходов;
  
• 
  проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), оформленные по установленным образцам - для предприятий, не относящихся по Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «0 развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства. В приложении к ПНООЛР должны быть;
  
• 
  копии паспортов опасных отходов, копии свидетельств о классе опасности отхода для окружающей среды либо материалы, обосновывающие отнесение отходов к классу опасности для окружающей среды;
  
• 
  документы (копии договоров, актов), заверенные хозяйствующим субъектом, подтверждающие намерение на размещение отходов на специализированных объектах, передачу (или получение) отходов в целях их использования и (или) обезвреживания;
  
• 
  документы (копии договоров, актов, заверенные хозяйствующим субъектом), подтверждающие факты использования, обезвреживания, размещения отходов;
  
• 
  копии документов, заверенные хозяйствующим субъектом, об использовании, обезвреживании отходов хозяйствующим субъектом, хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых объектах за отчетный период (если такие объекты имеются);
  
• 
  копии договоров (актов), заверенные хозяйствующим субъектом, о передаче-приеме отходов другим хозяйствующим субъектам за отчетный период для использования, обезвреживания, хранения и захоронения;
  
• 
  копии лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов, выданных хозяйствующим субъектам, которым осуществляется передача опасных отходов в собственность либо на правах владения, пользования или распоряжения для обезвреживания, хранения и захоронения;
  
• 
  карта-схема расположения объектов использования, обезвреживания и объектов размещения отходов на территории предприятия с экспликацией;
  
• 
  ситуационный план с нанесением точек контрольных замеров в рамках мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (если имеются объекты размещения);
  
• 
  перечень используемых средств контроля и измерений;
  
• 
  документы, подтверждающие данные материально-сырьевого баланса и производственных показателей (если для нормирования использован метод материально-сырьевого баланса);
  
• 
  документы, подтверждающие обязательства арендатора самостоятельно осуществлять деятельность по обращению с отходами с соблюдением экологических и санитарно-гигиенических требований (если хозяйствующий субъект выступает в качестве арендодателя части производственных территорий, помещений или оборудования и арендатор самостоятельно осуществляет деятельность по обращению с отходами);
  
• 
  документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и ежегодный технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами для подтверждения установленных лимитов – для предприятий, не относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса;
  
• 
  отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов в уведомительном порядке – для предприятий, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
  

Предприятия, которые осуществляют обезвреживание отходов I–IV классов опасности, а также временное хранение (более 6 месяцев) и захоронение отходов I–IV классов опасности, должны иметь:

• 
  лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности;
  
• 
  санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии этой деятельности санитарным правилам;
  
• 
  свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, допущенных к обращению с отходами I–IV классов опасности;
  
• 
  документацию на объекты обезвреживания и размещения отходов (если такие объекты имеются).
  

В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должна быть документация об осуществлении радиационного контроля по Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологического благополучии населения».

Предприятия, осуществляющие обращение с отходами и ломом черных и (или) цветных металлов (кроме хранения и реализации собственного металлолома), должны иметь:

• 
  лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов и (или) на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов;
  
• 
  документы, подтверждающие осуществление радиационного контроля металлолома в соответствии с Правилами безопасности ПБ 11-546-03, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.2001 № 17.
  

Для всех предприятий, на которых образуются отходы, а также осуществляется деятельность по обращению с отходами, предусмотрена отчетная документация, в том числе:

• 
  сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы);
  
• 
  результаты производственного контроля в области обращения с отходами;
  
• 
  другая документация, подтверждающая соответствие требованиям законодательства в области обращения с отходами (например договоры на передачу отходов, лицензии на соответствующую деятельность организаций-подрядчиков, оказывающих услуги по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности) или осуществления заготовки металлолома и т. п.).
  

5. Документы по охране атмосферного воздуха:

• 
  инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу (если на предприятии есть стационарные и передвижные источники выбросов вредных веществ в атмосферу);
  
• 
  первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха: ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»; ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха»; ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»;
  
• 
  норматив допустимых выбросов, установленный органами в области охраны окружающей среды сроком на 5 лет;
  
• 
  план-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах);
  
• 
  план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ;
  
• 
  ежегодное разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
  
• 
  ежегодная пояснительная записка о неизменности количества источников выбросов загрязняющих веществ, качественного и количественного состава выбрасываемых веществ, неизменности технологического процесса, расхода и номенклатуры используемого сырья и материалов, сохранения объемов выпускаемой продукции, определенных на год разработки и установления нормативов допустимых выбросов;
  
• 
  технический отчет по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно плану-графику контроля;
  
• 
  документация по реализации мероприятий по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ объекта в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
  

Документация по реализации мероприятий по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ объекта в периоды неблагоприятных метеорологических условий включает в себя:

а) приказ руководителя предприятия о порядке перехода в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на заданные режимы с указанием ответственных лиц за проведение мероприятий по предприятию, производствам, цехам, участкам и иным объектам, а также лиц, ответственных за организацию приема оповещения и введения мероприятий по снижению выбросов;

б) журнал регистрации приема предупреждений о НМУ от органа Росгидромета на предприятии;

в) план мероприятий по предупреждению аварийных выбросов, загрязняющих атмосферу.

Документация по охране атмосферного воздуха при эксплуатации автотранспортных средств включает в себя:

а) журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств;

б) журнал ежедневного расхода горючего;

в) журнал пройденного километража;

г) журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на соответствие экологическим требованиям;

д) журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными двигателями;

• 
  приказ по предприятию о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание установок очистки газа и о его функциях;
  
• 
  должностные инструкции для персонала, обслуживающего установки очистки газа;
  
• 
  паспорта на каждую установку очистки газов (Установки очистки газа должны подвергаться осмотру для оценки их технического состояния не реже одного раза в полугодие комиссией, назначаемой руководством предприятия. По результатам осмотра составляется прилагаемый к паспорту установки акт. Кроме того, установки очистки газов должны подвергаться проверке на соответствие фактических параметров работы проектным параметрам не реже одного раза в год, а при изменении режима технологического оборудования, ремонта и реконструкции установки – в течение трех месяцев. Результаты проверок также оформляются актом и заносятся в паспорт);
  
• 
  план работ по проверке эффективности газоочистного оборудования;
  
• 
  инструкции по эксплуатации и обслуживанию установок очистки газа;
  
• 
  приказ о порядке ведения журналов учета работы установок очистки газов;
  
• 
  график планово-предупредительного (текущего) ремонта установок очистки газа.
  

6. Документы по охране поверхностных вод от загрязнения:

• 
  приказ по предприятию о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание сетей водных коммуникаций и очистных сооружений, и о его функциях;
  
• 
  должностные инструкции для персонала, обслуживающего водные коммуникации и очистные сооружения;
  
• 
  должностные инструкции для персонала, обслуживающего контрольно-измерительную аппаратуру, по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды;
  
• 
  порядок проведения государственной аттестации контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды;
  
• 
  балансовая схема прямоточного и оборотного водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест измерения забора (приема) и сброса воды, а также точек передачи ее другим потребителям;
  
• 
  паспорта на очистные сооружения;
  
• 
  планы работ по проверке эффективности работы очистных сооружений;
  
• 
  инструкции по эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений;
  
• 
  журналы учета работы очистных сооружений;
  
• 
  производственные инструкции завода-изготовителя по эксплуатации оборудования очистных сооружений;
  
• 
  график планово-предупредительного (текущего) ремонта водных коммуникаций и очистных сооружений.
  

Первичная учетная документация по использованию воды:

• 
  № ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами»;
  
• 
  № ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами»;
  
• 
  № ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод».
  

Документация, подтверждающая право предприятия на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду:

а) норматив на предельно допустимый сброс веществ (ПДС) или на временно согласованный сброс веществ (ВСС), поступающих в водный объект со сточными водами по выпускам;

б) схема-график аналитического контроля за работой очистных сооружений, соблюдением нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами и влиянием их на водные объекты;

в) план мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами;

г) ежегодное разрешение на сброс загрязняющих веществ;

д) ежегодная пояснительная записка, содержащая в себе информацию о неизменности технологических процессов, расхода и номенклатуры используемого сырья и материалов, сохранения объемов выпускаемой продукции, определенной на год разработки, и установления нормативов допустимых сбросов;

е) ежегодный технический отчет по контролю за соблюдением установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами, в соответствии со схемой-графиком контроля;

ж) ежегодный отчет о выполнении плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами, с указанием освоенных средств.

Документация по реализации мероприятий на случай экстремального загрязнения водного объекта включает:

а) план ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта;

б) план мероприятий на случай загрязнения водного объекта другими предприятиями или судами, в случае забора поверхностных вод этого водного объекта.

1^ В соответствии с п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».

2^ При наличии опасного производственного объекта, сведения о котором отнесены к государственной тайне, не указываются адреса ОПО, эксплуатирующей организации.

1^ Заполняется при перерегистрации или внесении изменений в сведения государственного реестра опасных производственных объектов.

2^ Выбрать нужную характеристику: обращение опасного вещества; наличие взрывоопасной пыли; использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или температуры воды более 115 °С; использование грузоподъемных механизмов (эскалаторов, фуникулеров, канатных дорог); получение расплавов черных металлов (цветных металлов); получение сплавов на основе черных (цветных) металлов; ведение горных работ; ведение работ по обогащению; ведение работ в подземных условиях.

3^ Должностное лицо, назначенное в соответствии с приказом регистрирующего органа, ответственным за осуществление государственных функций по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, в том числе за контроль правильности и полноты осуществления идентификации ОПО.

Подписывая документ, характеризующий опасный производственный объект, уполномоченный специалист подтверждает тип и количество эксплуатируемых в составе организации-заявителя опасных производственных объектов, что позволяет ей осуществить заявку на получение в соответствующем органе Ростехнадзора или иного федерального органа исполнительной власти (в соответствии с их полномочиями) иных разрешительных документов до истечения двадцати дней, необходимых для оформления свидетельства об их регистрации, в том числе, осуществить федеральным органом исполнительной власти (требования ст. 9, 15 Федерального закона от 21.07.97 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обязательное страхование риска ответственности при эксплуатации опасного производственного объекта, в соответствии с установленным типом опасности, определенным уполномоченным безопасности опасных производственных объектов»).