|
Курсовая работа. 1Концепция оплаты труда в современных условиях хозяйствования 4
Таблица 4.6 – Счет № 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет
| Кредит
| Номер операции
| Номер корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
| Номер
операции
| Номер корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
|
|
|
| Остаток на начало месяца
| 5500
|
|
|
| 17
| 26
| 800
|
|
|
|
|
|
| Оборот по дебету
| 0
| Оборот по кредиту
| 800
|
|
| Остаток на конец месяца
| 6300
| Таблица 4.7 – Счет № 08 «Вложения в долгосрочные активы»
Дебет
| Кредит
| Номер операции
| Номер корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
| Номер операции
| Номер корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
| Остаток на начало месяца
| 0
|
|
| 1
| 60
| 460000
| 3
| 1
| 475100
| 1
| 60
| 15100
| 5
| 4
| 87000
| 5
| 60
| 87000
|
|
|
| Оборот по дебету
| 562100
| Оборот по кредиту
| 562100
| Остаток на конец месяца
| 0
|
|
| Таблица 4.8 – Счет № 10 «Материалы»
Дебет
| Кредит
| Номер операции
| Номер корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
| Номер операции
| Номер корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
| Остаток на начало месяца
| 956000
|
|
| 4
| 91
| 20600
| 4
| 91
| 30000
| 6
| 60
| 465000
| 8
| 20
| 18000
| 6
| 60
| 30000
| 8
| 23
| 50000
| 6
| 60
| 58000
| 10
| 10
| 70000
| 6
| 60
| 130000
| 10
| 20
| 5833
| 6
| 60
| 52000
| 11
| 73
| 87000
| 7
| 98
| 78000
| 11
| 20
| 58000
| 9
| 60
| 175000
| 26
| 20
| 560000
| 9
| 60
| 68000
| 26
| 23
| 235000
| 10
| 10
| 70000
| 29
| 10
| 85000
| 14
| 71
| 7000
| 29
| 20
| 42500
| 29
| 10
| 85000
| 29
| 10
| 38000
| 29
| 10
| 38000
| 29
| 23
| 19000
| 29
| 10
| 28000
| 29
| 10
| 28000
| 29
| 10
| 45000
| 29
| 20
| 14000
| 43
| 90
| 14000
| 29
| 10
| 45000
| 43
| 90
| 18000
| 29
| 23
| 22500
| 47
| 60
| 100000
| 29
| 20
| 32000
|
|
|
| 29
| 23
| 10000
|
|
|
| 29
| 20
| 15000
|
|
|
| 45
| 94
| 25000
|
|
|
|
|
| Оборот по дебету
| 1481600
| Оборот по кредиту
| 1489833
| Остаток на конец месяца
| 947767
|
|
|
| Таблица 4.9 – Счет №18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам»
Дебет
| Кредит
| Номер операции корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
| Номер операции
| Номер корреспондирующего счета
| Сумма, тыс. руб.
| Остаток на начало месяца
| 165000
|
|
| тыс. руб.
| 1
| 60
| 92000
| 6
| 68.2
| 147000
| 1
| 60
| 3020
| 9
| 68.2
| 48600
| 5
| 60
| 17400
| 14
| 68.2
| 1400
| 6
| 60
| 147000
| 27
| 68.2
| 26000
| 9
| 60
| 35000
| 30
| 68.2
| 13200
| 9
| 60
| 13600
| 47
| 68.2
| 20000
| 14
| 71
| 1400
|
|
|
| 27
| 60
| 26000
|
|
|
| 30
| 76
| 13200
|
|
|
| 47
| 60
| 20000
| Оборот по кредиту
| 256200
| Оборот по дебету
| 368620
|
|
| Остаток на конец месяца
| 277420
|
|
|
| |
|
|