Экономическая часть дипломного проекта Оборудование участка ЖД системой поездной радиосвязи стандарта ДМР. раздел Экономическая часть ДМР. 3 Экономическая часть 1 Техникоэкономическая оценка проекта
 Скачать 50.36 Kb.
|
|
3 Экономическая часть 3.1 Технико-экономическая оценка проекта Целью данного дипломного проекта является модернизация сети поездной радиосвязи на участке Сафоново Бородино Московской железной дороги, что позволит увеличить пропускную способность участка, улучшить качество связи и надежность сети. Увеличение пропускной способности стало возможным благодаря внедрению цифровой сети радиосвязи технологии DMR и использование стационарных радиостанций 3 диапазонов РВС 1 - 45 Внедрение технологии DMR позволяет: обеспечить развитие сети в диапазонах КВ УКВ и GSM. Сократить штат сотрудников за счет автоматизации систем контроля за оборудованием, в частности, мониторинга, таким образом добиться экономического эффекта 3.2. Расчет инвестиционных вложений Инвестиционные вложения включают в себя затраты на приобретение оборудования, расходы на транспортировку, расходы на монтаж и настройку оборудования. Расчет инвестиционных вложений, связанных с модернизацией рассматриваемого участка, приведен в таблице 3.2.1. Таблица 3.2.1 – Расчет инвестиционных вложений
Продолжение таблицы 3.2.1
Определим стоимость неучтенного оборудования, которое составляет 10% от стоимости оборудования, представленного в таблице 3.2.1: 11537·0,1 = 1153,70 тыс. руб. Найдем общую стоимость оборудования (с учетом неучтенного): 11537,00 + 1153,70 = 12690,70 тыс. руб. Для расчета эффективности инвестиционного проекта необходимо определить размер транспортных расходов, который составляет 4,5% от стоимости оборудования, а также расходы на монтаж и настройку оборудования - 6% от стоимости оборудования. Определим транспортные расходы: 12690,70·0,045 = 571,08 тыс. руб. Определим расходы на монтаж и настройку оборудования: 12690,70·0,06 = 761,44 тыс. руб. 3.3. Расчет расходов от обычных видов деятельности Расходы на содержание волоконно-оптической сети связи, которые формируются в соответствии с Номенклатурой доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, устанавливаются по элементам затрат: - затраты на оплату труда; - отчисления на социальные нужды; - материальные затраты; - амортизационные отчисления; - прочие затраты. В целях определения эффективности инвестиционного проекта необходимо рассчитать расходы по формуле: Р = РФОТ + РОТ + РМ + РЭ + ∆Ним + Нпр, где РФОТ – размер фонда оплаты труда, тыс. руб.; РОТ – отчисления на социальные нужды, тыс. руб.; РМ – затраты на материалы, тыс. руб.; РЭ – затраты на электроэнергию, тыс. руб.; ∆Ним – увеличение налога на имущество, тыс. руб.; ΔНпр – увеличение налога на прибыль, тыс. руб. Тарифная ставка начальника участка составляет 33900 руб., к тому же премия 35%. Тарифная ставка старшего механика составляет 29500 руб, к тому же премия 35%. Тарифная ставка электромеханика составит 23750 руб., к тому же премия 30%. Тарифная ставка электромонтера 14550 рублей, премия 65%. 33900 + 33900·0,35 = 45765 руб. 29500 + 29500·0,35 = 39825 руб. 23750 + 23750·0,3 = 30875 руб. 14550 + 14550·0,65 = 24007 руб. Таблица 3.3.1 - Расчет фонда оплаты труда
Отчисления на социальные нужды определяются исходя из установленных нормативов и суммы затрат на оплаты труда работников. В состав отчислений на социальные нужды в обязательном порядке входят: – отчисления в пенсионный фонд РФ (22%); – отчисления в фонд социального страхования (2,9%); – отчисления в фонд обязательного медицинского страхования (5,1%); – отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Найдем размер отчислений на социальные нужды по формуле: РОТ = РФОТ·0,304 РОТ = 10759,68·0,304 = 3270,94 тыс. руб. Для РВС 1- 45: РОТ = 3785200× 0,304= 1150700,8 руб. Для РС-46МЦ: РОТ = 2356300× 0,304 = 716315,2 руб. 3.4 Расчет затрат на электроэнергиюПри расчете затрат на электроэнергию учитывают стоимость всех видов покупной энергии, расходуемой на технологические, энергетические, осветительные и другие производственные нужды предприятия. Определим затраты исходя из потребляемой оборудованием мощности, количества часов и действующих тарифов на электроэнергию для технических нужд. Расчет произведем по формуле: Сэ=(3,01·N·q·t)/1000·n, (3.2) где 3,01 – тариф за 1 кВт/ч , руб; N – объем оборудования; q – потребляемая мощность единицы оборудования, Вт; t — количество часов работы оборудования в год (8760 часов); n – коэффициент полезного действия электропитающей установки (по норме – 0,65). Для РС-46МЦ: Сэ = (3,01·9·80·8760)/1000·0,65 = 29207,19 руб. Для РВС 1- 45Сэ = (3,01·9·40·8760)/1000·0,65 = 14603,59 руб. Дополнительные затраты на освещение и кондиционирование не предусмотрены, т.к базовое оборудование располагается в существующих помещениях и не требует дополнительного освещения. 3.5 Расчет амортизационных отчисленийАмортизационные отчисления — это отчисления на замену выбывших по износу основных фондов. Они исчисляются из первоначальной стоимости основных фондов и установленных норм амортизации, что составляет 4,8% от первоначальной стоимости оборудования. Стоимость основных фондов переносится на продукцию частями по мере износа. А = К · 0,048 , (3.3) Для РВС 1- 45: А =11537000 · 0,048 = 553776,6 руб. Для РС-46МЦ: А = 362481,5 руб. (данные взяты из из бюджета затрат Смоленского регионального центра связи). 3.6 Расчет расходов на материалы и запасные частиРасходы на материалы планируют исходя из необходимой затраты их на нужды эксплуатации. В нем учитывается стоимость покупных материалов, используемых в процессе производства продукции, а также стоимость запасных частей для ремонта оборудования. Для расчета затрат на материалы и запасные части для ремонта принимаем 1% от капитальных затрат. СМ= К · 0,01 , (3.4) Для РВС 1- 45: СМ = 11537000 · 0,01 = 115370,41 руб. Для РС-46МЦ: СМ= 120623 руб. (данные взяты из бюджета затрат Смоленского регионального центра связи). 3.7 Расчет прочих производственных и транспортных расходовК прочим транспортным и производственным расходам относят расходы на износ одежды, оплата работ по ремонту оборудования, внутрипроизводственные транспортные расходы, командировочные расходы. Примем данные расходы в размере 10 % от фонда заработной платы. Стр = Сзп · 0,1 , (3.5) Для РВС 1- 45: Стр = 3785200· 0,1 = 378520 руб. Для РС-46МЦ: Стр = 2356400 · 0,1 = 235640 руб. Расчёт эксплуатационных расходов приведены в таблице 3.3 Таблица 3.3 - Результаты расчета эксплуатационных расходов
3.9 Расчёт чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и интегрального экономического эффекта Экономическая эффективность капитальных вложений и новой техники в общем виде определяется как соотношение между затратами и результатами, как итоговый показатель качества экономического развития предприятия. Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и срока окупаемости проекта графоаналитическим методом. Чистый дисконтированный доход - это эффект, полученный за срок эксплуатации с учетом коэффициента дисконтирования. ЧДД определяется по формуле:  , (3.6)где Rt – результаты, достигнутые на t-ом шаге расчета; Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; αt – коэффициент дисконтирования; К - общая сумма капитальных вложений. Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:  (3.7) где Тср – срок службы (1 – 10 лет); Ен = 0,1 – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности (инфляция 10%). Расчет ЧДД и срока окупаемости капитальных вложений выполним в виде таблицы 3.4 Таблица 3.4 – Расчет ЧДД
Срок окупаемости составил 7,5 года , что меньше нормативного срока 10 лет, ЧДД 0. Следовательно, предлагаемый проект можно считать экономически эффективным. Чистый дисконтированный доход за расчетный период эксплуатации составит предварительно 6809270 рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||