Таблица 12. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов
ОАО «Комбытсервис» за 2011-2013гг.
Показатели
|
Годы
|
Темп роста, % или отклонение (+;-)
|
2011
|
2012
|
2013
|
2012 г. к (от) 2011 г.
|
2013 г. к (от) 2012 г.
|
2013 г. к (от) 2011 г.
|
1. Объём бытовых услуг в действующих ценах, млн. руб.
|
843,5
|
959,5
|
1184,8
|
113,8
|
123,5
|
140,5
|
в сопоставимых ценах, млн. руб.
|
843,5
|
773,8
|
776,8
|
91,7
|
100,4
|
92,1
|
2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, млн. руб.
|
2438
|
2645
|
3543
|
108,5
|
134,0
|
145,3
|
3. Среднесписочная численность работников, чел.
|
123
|
122
|
103
|
99,2
|
84,4
|
83,7
|
Продолжение таблицы 12
4. Фонд заработной платы работников, млн. руб.
|
902,8
|
1016,1
|
1258,6
|
112,5
|
123,9
|
139,4
|
5. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
|
563710
|
645970
|
940129
|
114,6
|
145,5
|
166,8
|
6. Прибыль отчётного периода в сумме, млн. руб.
|
43
|
47
|
290
|
109,3
|
617,0
|
674,4
|
в % к фонду заработной платы
|
4,8
|
4,6
|
23,0
|
-0,1
|
18,4
|
18,3
|
на 1 работника, млн. руб.
|
0,3
|
0,4
|
2,8
|
0,04
|
2,4
|
2,5
|
7. Производительность труда работников, тыс. руб.
|
6,9
|
7,9
|
11,5
|
1,01
|
3,6
|
4,6
|
8. Производительность труда к объёму бытовых услуг, в действующих ценах, тыс. руб.
|
0,008
|
0,008
|
0,010
|
0
|
0,002
|
0,002
|
в сопоставимых ценах, млн. руб.
|
0,008
|
0,010
|
0,015
|
0,002
|
0,005
|
0,007
|
9. Фондовооруженность труда, млн. руб.
|
29,2
|
33,6
|
57,9
|
115,3
|
172,4
|
198,7
|
10. Фонд заработной платы в % к объёму бытовых услуг
|
107,0
|
105,9
|
106,2
|
-1,1
|
0,3
|
-0,8
|
11. Трудоёмкость, млн. руб.
|
0,15
|
0,13
|
0,09
|
-0,02
|
-0,04
|
-0,1
|
12. Зарплатоотдача, руб.
|
2,7
|
2,6
|
2,8
|
-0,1
|
0,2
|
0,1
|
13. Зарплатоёмкость, руб.
|
0,37
|
0,38
|
0,36
|
0,01
|
-0,03
|
-0,02
|
Таблица 14. Показатели финансового состояния ОАО «Комбытсервис» на начало 2011 – 2013 гг.
Показатели
|
На начало года
|
Нормативное значение
|
2011
|
2012
|
2013
|
1. Коэффициенты ликвидности:
|
|
|
|
|
абсолютной
|
0,23
|
0,15
|
0,05
|
0,25
|
промежуточной
|
0,23
|
0,15
|
0,05
|
более 0,8
|
текущей
|
2,61
|
2,38
|
2,05
|
1,5-2,5
|
2. Коэффициенты финансовой устойчивости:
|
|
|
|
|
автономии
|
0,87
|
0,85
|
0,82
|
0,5-0,6
|
маневренности собственных средств
|
0,37
|
0,43
|
0,45
|
0,5 и выше
|
соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового рычага)
|
0,14
|
0,18
|
0,22
|
0,7
|
Продолжение таблицы 14
Таблица 15. Сравнительная характеристика конкурентов
ОАО «Комбытсервис»
№
|
Показатели
|
ОАО «Комбытсервис»
|
«Финская № 1»
|
«Сандунов»
|
1
|
Гибкая ценовая политика (акции, скидки и т. д. на спец. товары и услуги)
|
Цены в сравнении конкурентами ниже, предоставляется скидка 50% на годовые абонементы. (4)
|
Цены на продукцию приемлемые, предоставляются дисконтная карта со скидкой от 3% до 5%, подарочные сертификаты. (4)
|
В основном дорогостоящая продукция, высокие цены, предоставляются накопительные карты (скидка до 5%), vip-карты со скидкой 6%. (1)
|
2
|
Оборудование
|
Обновленное оборудование высокого класса. (5)
|
Новое оборудование высокого класса. (5)
|
Оборудование среднего класса (3)
|
3
|
Сопутствующие товары и услуги
|
Банные принадлежности за дополнительную плату, доп. услуги не предусмотрены. (1)
|
Возможность заказа в номер еды и напитков, СПА - процедур, банных принадлежностей. (5)
|
В стоимость номера включены все необходимые банные принадлежности. (4)
|
4
|
Интерьер, экстерьер
|
Нуждается в обновлении интерьера. (2)
|
Новый современный комплекс. (5)
|
Новый современный комплекс. (5)
|
5
|
Благоустройство территории
|
Нет стоянок, имеется фонтан, насаждения. (4)
|
Имеется охраняемая стоянка, насаждения. (5)
|
Имеется стоянка, но нет насаждений. (3)
|
6
|
Реклама
|
Рекламные стенды и банеры в общественных местах. (2)
|
Интернет сайт, рекламные стенды и банеры в общественных местах. (4)
|
Интернет сайт с удобным интерфейсом и обратной связью, рекламные стенды и банеры в общественных местах. (5)
|
Продолжение таблицы 15
7
|
Количество помывочных номеров
|
От 9 до 14 номеров различных классов и видов саун на каждом объекте. (5)
|
3 – 4 номера различных видов саун на каждом объекте. (3)
|
От 1 до 5 номеров различных классов и видов саун на каждом объекте. (3)
|
8
|
Распространенность и местоположение
|
Большое количество объектов во всех районах города – 9 объектов с удобным месторасположением. (5)
|
5 объекта в двух районах города. (2)
|
7 объектов в трех районах города. (3)
|
Итого
|
28
|
33
|
26
|
Рис. 4. Древо целей по повышению конкурентоспособности
ОАО « Комбытсервис »
|
Скачать 0.61 Mb.