Разработка бизнес-плана малого предприятия. Разработка бизнес-плана создания малого предприятия. Бизнесплан освещает основные параметры и характеристики будущего малого предприятия, рассматривает вероятные финансовые риски, подбирает методы минимизации финансовых потерь.
 Скачать 145.34 Kb.
|
2.2 Производственный и организационный план проектаВыручка сыроварни будет складываться из продаж двух сортов полутвердого сыра «Российский», «Голландский», сливок и молочной сыворотки. Таблица 2.2.1 – План продаж сыроварни, руб.
Помимо плана продаж необходимо подсчитать первоначальные инвестиции на открытие сыроварни. Таблица 2.2.2 – Инвестиции на открытие сыроварни, руб.
Основные инвестиции на открытие сыроварни связаны с покупкой производственного оборудования и ремонтом помещения. Для производства высококачественного сыра предполагается использовать технологическую линию или модуль типа «КОЛАКС 501С» (можно заменить на более бюджетный отечественный вариант «ЛС 1000»). Кроме этого, для обеспечения полного цикла производства будет использоваться другое необходимое оборудование: Таблица 2.2.3 – Инвестиции в оборудование сыроварни, руб.
Предполагается комплексно приобрести оборудование у специализированных поставщиков. В дальнейшем следует предусмотреть приобретение технологической линии по производству молочных продуктов, в частности творога и творожных сырков, как сопутствующей основной применяемой технологии. Сыроварня требует ряд обязательных ежемесячных расходы на функционирование бизнеса и производство сыра в заданных объемах: Таблица 2.2.4 – Текущие расходы сыроварни, руб.
Основные текущие затраты сыроварни составляют расходы на пищевое сырье и фонд оплаты труда персонала. Штат сыроварни будет состоять из 5 человек. Проектом предусмотрены следующие штатные позиции основного персонала: 1) Управляющий. На управляющем лежит ответственность за правильную организацию работы подчиненных и соблюдения ими трудовой и технологической дисциплины, за выполнение компанией основных нормативов по рентабельности, финансовой устойчивости и расширению рынка сбыта. Также в сферу его ответственности входит работа с ключевыми поставщиками сырья, с бизнес-партнерами, покупателями и клиентами. Кроме этого, он обязан эффективно взаимодействовать с контролирующими органами, различными государственными и муниципальными ведомствами, чтобы обеспечить устойчивую работу бизнеса. В дополнение к своим основным обязанностям управляющий отвечает за управление рекламным бюджетом, контролирует работу интернет-сайта компании. 2) Мастер-технолог. На этой штатной позиции должен находиться человек, хорошо разбирающийся в технологии производства сыра и других молочных продуктов, имеющий соответствующее профессиональное образование и опыт работы. Мастер-технолог полностью несет ответственность за выполнение всех технологических требований по производству конечного продукта, соответствия его стандартам, так как от этого в конечном итоге зависит качество сыра, поставляемого на рынок, непосредственным покупателям. В его подчинении находятся операторы технологической линии и другой персонал. Кроме этого на мастере-технологе лежит ответственность и контроль работы технологического оборудования и своевременное информирование управляющего о необходимости ремонта, проведения профилактики или замене комплектующих. 3) Оператор. Оператор − это непосредственный исполнитель работ по изготовлению конечного продукта − сыра и других сырных продуктов. Оператор работает в полном соответствии с инструкцией на технологической линии производства сыра под руководством мастера-технолога. В его обязанности входит выполнение всех работ, предусмотренных должностной инструкцией. 4) Водитель-экспедитор. На этой должностной позиции лежит ответственность за своевременную доставку сырья (прежде всего молока) и готовой продукции потребителям, клиентам, в соответствии с заданным графиком и технологическим режимом работы предприятия. Он ответственен за техническое состояние вверенного ему автомобиля, его своевременное техническое обслуживание. В качестве альтернативы можно взамен штатного водителя-экспедитора воспользоваться услугами автотранспорта на условиях договора аутсорсинга, обеспечивая логистику предприятия по заранее оговоренному графику. Таблица 2.2.5 – Фонд оплаты труда сотрудников сыроварни, руб.
Для стимулирования работы персонала предусмотрены премиальные выплаты и бонусы. Проектом предусмотрено следующее: Управляющий и мастер-технолог работают в режиме ненормированного рабочего дня, так как на них возложена вся ответственность за работу не только административной и технической части бизнеса, но и позиция компании на рынке. Система оплаты строится по схеме − «оклад + премия в виде % от суммы ежемесячных продаж». Штатный персонал работает по 12 часовому сменному рабочему графику – 2 дня через 2 или день через день. Система оплаты − «оклад плюс премия, начисляемая каждый квартал, полугодие и год в соответствии с результатами работы бизнеса». Остальные работники, включая тех, которые работают в режиме аутсорсинга, оплачиваются исходя из условий по заключенным с ними договоров. Таблица 2.2.6 – Общий фонд заработной платы сотрудников сыроварни в сумме с премиальной частью, руб.
Сотрудники будут приниматься на работу путем собеседования с испытательным сроком в 1 месяц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||