Бизнес план Ориг (2). Бизнеспланирование
 Скачать 66.81 Kb.
|
|
6 раздел. Производственный план Выйти на максимальные производственные мощности будет реально только через год. До этого времени загрузка будет неполная, так как салону требуется время, чтобы постепенно наработать клиентскую базу. Обязанности сотрудников: Менеджеры по продажам ответственны за продажу автомобилей и дополнительных услуг. Их заработная плана складывается из фиксированной части и процентов от продаж. Также они занимаются пост продажным ведением клиента. Начальник ремонтной зоны отвечает за зону сервисного обслуживания. Он контролирует работу автослесарей и автомехаников, а также наличие необходимых запчастей на складе. По результатам работы отчитывается перед администратором автосалона. Автомеханики и автослесари выполняют ремонтные работы с автомобилями, а также подготавливают отчеты по результатам диагностики своему начальнику. Бухгалтерия состоит из главного бухгалтера и помощника. В их обязанности включено составление еженедельного отчета план/факт и составление ежемесячной управленческой отчетности. Охранники и уборщицы работают по сменному графику. График работы — ежедневно без выходных. В обязанности администратора входит: В обязанности администратора автосалона будет ведение операционной деятельности автосалона, решение проблем с клиентами, отчет по выполнению плана продаж и проведение промо-акций в автосалоне. Также вместе с директором она будет отвечать за разработку рекламной кампании. Администраторы будут работать по сменному графику. Заработная плата администратора составляет 45 000 рублей. График работы — два рабочих дня через два выходных дня. В результате, общая численность персонала составит 24 человека. Директором автосалона может быть как наемный сотрудник, так и собственник бизнеса. Основной задачей директора будет взаимодействие с производителями автомобилей, заключение новых дилерских контрактов и развитие автосалона. Также он будет отвечать за разработку маркетинговой и рекламной кампании совместно с рекламным агентством. Данный вид бизнеса действительно интересен для работы, однако для того, чтобы удержаться в высококонкурентной среде, нужно постоянно совершенствовать уровень сервиса, перечень услуг, рекламные кампании. Таблица 9 - Заработная плата административного персонала
Отчисления равны: 833 692 * 0,302 = 251 774 руб. ФЗП = 833 692 + 251 774 = 1 085 466 Таблица 10 - Текущие расходы
7 раздел. Организационный план и управление персоналом Начальным этапом открытия автосалона является регистрация бизнеса в государственных органах и получение разрешительной документации. Для ведения коммерческой деятельности регистрируется ООО. Основным показателем при расчете налога выступает количество продаж. Виды деятельности согласно ОКВЭД-2: 45.1 — Торговля автотранспортными средствами. График работы автосалона - с 10:00 до 22:00. Исходя из этого, формируется штатное расписание. Так как заведение открыто 7 дней в неделю, следует организовать посменный график работы для всего персонала заведения. В обязанности сотрудников входит оказание соответствующих услуг клиентам автосалона, уход за инструментами и оборудованием. В обязанности администратора автосалона будет ведение операционной деятельности автосалона, решение проблем с клиентами, отчет по выполнению плана продаж и проведение промо-акций в автосалоне. Также вместе с директором она будет отвечать за разработку рекламной кампании. В результате, общая численность персонала составит 24 человека. Директором автосалона может быть как наемный сотрудник, так и собственник бизнеса. Основной задачей директора будет взаимодействие с производителями автомобилей, заключение новых дилерских контрактов и развитие автосалона. Также он будет отвечать за разработку маркетинговой и рекламной кампании совместно с рекламным агентством. 8 раздел. Финансовый план и показатели эффективности проекта Таблица 11 - Смета затрат за год (тыс. руб)
Таблица 12 - Калькуляция себестоимости (тыс. руб)
Себестоимость составила 1405 тыс.руб на один автомобиль. Доход: 4 менеджеров по продажам: 2 человека * 10 часов * 15 смен 1 менеджер = 0,2 человека за 10 часов работы 0,5 человека * 15 смен * 4 менеджера = 30 человек в месяц принимают 4 менеджера 30*1100 тыс.руб (цена автомобиля эконом класса) = 33 000 тыс.рублей ежемесячный доход 33 000 тыс.руб * 12 = 396 000 тыс.рублей составит годовой доход Оптовая цена: 1) Цп= (1+R/100)С, 2) Рентабельность = доход/расход*100% = 396 000/298 440*100% = 133% Затраты за год = 298 452 тыс.рублей Цп = (1+133%/100)*1405 = 3 273,65 тыс.рублей Отпускная цена: 3) Цотп=(1+НДС/100)х Цп = (1+20%/100)*3 273,65 = 3 928,38 тыс.рублей Объем реализации в ценах предприятия: 4) Дп= Цп1 хV1+Цп2хV2 = Объем реализации в отпускных ценах: Чистый доход: ПНО = Д-З = 396 000 – 298 000 = 98 000 тыс.рублей 5) До = Цо1 хV2+Цо2хV2= 1100*14 + 900*16 = 29 800 тыс.рублей Определяется чистая прибыль: 6) Пч = Пно - ПН - Р = 98 000 – 19 600 – 40 000 = 38 400 тыс.рублей 7) ПН = (Нст × Пно) / 100% = 0,2 * 98 000= 19 600 рублей Рентабельность затрат: 8) Rз = Пч / З × 100% = 38 400/298 452*100% = 12,87% Рентабельность продаж: 9) Rпр = Пч / До × 100% = 38 400/29 800*100% = 128,86% Таблица 13 - Прогноз доходов и расходов
Таблица 14 - Финансовые результаты деятельности предприятия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||