Бизнес план. Бизнесплансоздание на базе лпх
 Скачать 0.57 Mb.
|
|
БИЗНЕС-ПЛАН Создание на базе ЛПХ микрофермы по выращиванию свиней на 10 свиноматок 1 БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ Б и з н е с - п л а н Создание на базе ЛПХ микрофермы по выращиванию свиней на 10 свиноматок 2009 2 CОДЕРЖАНИЕ 3 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Описание проекта Суть проекта – создание современной автоматизированной микро- свинофермы на базе личного подсобного хозяйства мощностью откорма 230 голов в год. Бюджет проекта • Стоимость блок-контейнера микросвинофермы с доставкой и монтажными работами − 3 500 тыс. руб. • Племенное поголовье – 290 тыс. руб. • Подключение инженерных коммуникаций (газ, электроэнергия, вода) – 150 тыс. руб. • Прирост оборотного капитала – 600 тыс. руб. • Итого − 4 540 тыс. руб. Продолжительность проекта Период от заявки до запуска в эксплуатацию (инвестиционная фаза) − 1 месяц. Горизонт планирования проекта – 6 лет. Интервал планирования – квартал. Источники финансирования Собственные средства − 1135 тыс. руб. (25%), из них: - капитальные вложения – 985 тыс. руб. - прирост оборотного капитала – 150 тыс. руб. Заемные средства – 3405 тыс. руб. (75%), из них: - инвестиционный кредит ОАО «Россельхозбанк» − 2 955 тыс. руб. Процентная ставка – 18%. Срок кредита – 5 лет. Уплата процентов ежемесячно с 1-го месяца. Возврат тела – со 2-го года. - хозяйственный кредит ОАО «Россельхозбанк»» - 450 тыс. руб. Процентная ставка – 18%. Срок кредита – 2,5 года. Уплата процентов ежемесячно с 1-го месяца. Государственная поддержка Субсидирование уплаченных процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ (13%); субсидирование содержания свиноматок – 4 3000 руб. на гол. в год; субсидирование затрат на приобретение племенного поголовья – 70 руб./кг живой массы. Эффективность Выручка от реализации – 2 164 тыс. руб. в год (с НДС) Чистая прибыль (при достижении финансового максимума) – 879 тыс. руб. Рентабельность продаж – 40%. Простой срок окупаемости – 3 года 6 месяцев. Ставка сравнения – 13% Дисконтированный срок окупаемости – 4 года 6 месяцев. Внутренняя норма доходности (IRR) – 21%. Чистый дисконтированный доход (NPV) – 976 тыс. руб. Норма доходности полных инвестиционных затрат – 25%. 5 2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 2.1. Общие данные Рассматриваемый проект предусматривает строительство микрофермы по выращиванию свиней на базе личного подсобного хозяйства с проектной мощностью откорма до 230 свиней II категории в год. Инициатор проекта – хозяин ЛПХ. На данный момент на территории ----------------района области реализуется пилотный проект, что благоприятствует созданию подобных микро-ферм на территории этого и соседний районов области. На этапе инвестиций и эксплуатации хозяин ЛПХ тесно сотрудничает с со специалистами управляющей компании, которая обеспечивают техническое, технологическое, информационное, методическое сопровождение на всем периоде существования микро-фермы. 6 3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Местонахождение объекта Микро-свиноферма по откорму 230 голов свиней будет располагаться на земельном участке ЛПХ. Пятно здания фермы занимает площадь менее 2 соток. Подключение микро-свинофермы к водо-, электро- и газоснабжению предполагается от жилого дома владельца фермы. 3.2. Описание продукта Конечным продуктом по проекту микро-свинофермы будут свиньи на убой II и IV категории. Побочным продуктом свинофермы является биогумус, который есть возможность реализовывать в растениеводческие организации. В экономических расчетах данный продукт не учитывался. Таблица 1 - Требования к товарной свинине для убоя 3.3. Технология производства продукта Свиноферма на 10 свиноматок представляет собой одноплощадочную систему выращивания свиней с законченным производственным циклом, трехнедельным технологическим ритмом (19,21 день). 7 Категория животных Живая масса, кг Толщина шпика над остистыми отростками между 6-7 грудными позвонками, не считая толщины шкуры, см включительно ГОСТ Единый стандарт Первая-экстра --------- От 70 до 100 кг от 1 ,0 до 3,0 II категория - свиньи от 1 ,0 до 3,0 молодняк: От 60 до 130 кг от 70 до 130-"- от 1 ,0 до 3,0 подсвинки От 15 до 60 кг от 20 до 70 1 ,0 и более IV категория – боровы свиноматки свыше 130 без ограничения свыше 130 без ограничения 1 ,0 и более Производственное здание состоит из следующих основных производственных участков: - участок воспроизводства: зона осеменения-ХСМ (холостосупоросных свиноматок); - участок опороса; - участок выращивания (доращивание и откорм); Ввиду небольшого электрo- и газопотребления фермы предусмотрено ее подключение к инженерным коммуникациям жилого дома оператора фермы – хозяина ЛПХ. В центральной части здания, все производственные участки объединены галереей. Административно бытовой комплекс представлен, тамбуром, котельной, складом сухих кормов. Общая площадь основных производственных помещений (29,0*6,0) 174,0 м. кв. (рис. 1). Ферма огорожена забором, за периметром которого расположены две лагуны объемом по 81 метров кубических каждая для обеспечения хранения 8-12 месячного объема животноводческих стоков. Ферма оснащена автоматическими системами контроля и обеспечения микроклимата, поения, системой удаления стоков, автоматического ввода лечебно-профилактических препаратов через систему поения. 8 Рисунок 1 План микрофермы по выращиванию свиней 9 На свиноводческой ферме предусмотрено разделение животных по технологическим и возрастным группам, их содержание в отдельных секциях с использованием пространства по принципу «пусто-занято». При формировании технологических групп животных предусматривается, что вместимость помещений для выращивания четко соответствует численности животных, поступающих из зоны воспроизводства, а на всех производственных этапах (опорос-убой), поддерживается принцип сохранения первоначально сформированной группы. Обеспечение свинофермы комбикормами производится за счет привоза тарированного в мешки комбикорма всех марок СК-1-8 с хранением недельного запаса в складе сухих кормов фермы в объеме 1600 кг. Кормление животных осуществляется раздачей сухих комбикормов общим объемом 230 кг ежедневно вручную. В основе технологии заложен трехнедельный технологический ритм. Таблица 2 – Оборот стада на свиноферме № п/п Показатели План на месяц План на цикл План на год 1 122,9 122,9 123 2 в т.ч. поросят до отъема 18,4 18,4 18 3 в т.ч. на доращивании 22,3 22,3 22 4 в т.ч. на откорме 70,6 70,6 71 5 в т.ч. ремонтного молодняка 0,5 0,5 1 6 в т.ч. проверяемых свиноматок 1,6 1,6 1,6 7 в т.ч. основных свиноматок 8,4 8,4 8,4 8 в т.ч. основных хряков 1,0 1,0 1 9 Осеменено всего, гол. 2,0 1,2 24 10 в т.ч. ремонтных, гол. 0,3 0,21 4 11 в т.ч. повторно, гол. 0,4 0,25 4,79 12 % оплодотворяемости 13 28 день 90 90 90,0 14 Выход на опорос, % 80 80 80 15 Опоросилось, гол. 1,6 1 19,21 16 Получено поросят, гол 22,4 14 269 17 в среднем на 1 свиноматку, гол. 14 14 14,0 18 Отнято свиноматок, гол. 1,6 1 19,21 19 Отнято поросят всего, гол. 20,0 12,5 240 20 в среднем на 1 свиноматку, гол. 12,5 12,5 12,5 21 Получено ремсвинок,гол 0,3 0,22 4,16 22 Передано поголовья на доращивание, гол. 20 12,5 240 23 Передано поголовья на откорм, гол. 19 12,1 233 10 24 Промышленный убой (1), гол. 19 12,0 230,0 25 средний вес 1 гол, кг. 115 115 115,0 26 Промышленный убой, кг. 2204 1377 26450,0 27 Технологический брак, голов, в т. ч. 0,3 0,22 4,2 28 Свиноматки, гол (200 кг/гол) 0,3 0,22 4,2 29 Ремонтный молодняк, гол (130 кг/гол) 0,0 0,00 0,0 30 Ремонтный молодняк, гол (110 кг/гол) 0,0 0,00 0,0 31 ИТОГО (промубой), гол. 19,2 12,0 230 32 ИТОГО (промубой), кг. 2204,2 1377 26450 33 ИТОГО (техбрак свиноматки 200 кг/гол.), гол. 0,3 0,22 4 34 ИТОГО (техбрак свиноматки 200 кг/гол.), кг. 69,3 43 832 35 Среднесуточный привес, грамм 36 Доращивание 488 37 Откорм 802 38 Конверсия корма, кг 39 Доращивание 1,68 40 Откорм 2,97 41 Общая конверсия по поросятам 2,70 42 Падеж, гол. 43 Поросята до отъема 2,4 2 29 44 Доращивание 0,6 0 7 45 Откорм 0,3 0 3 46 Основное стадо 0,0 0 0,50 47 в том числе хряков 0,0 0 0 48 последы, кг 1,6 1 19,21 49 Итого 3,3 2,1 39 50 Сохранность, % (по сданным участкам) 51 Поросята до отъема 89 89 89 52 Доращивание 97 97 97 53 Откорм 99 99 99 54 Аборты, гол 0,05 0,03 0,60 55 Мумии, гол 0,56 0,4 6,7 56 Мертворожденные, гол 0,56 0,4 6,7 Участок воспроизводства (зона осеменения холостосупоросных свиноматок) Зона осеменения предназначена для плодотворного осеменения свиноматок и ремонтных свинок, находящихся в соответствующей производственной кондиции в соответствии со схемой разведения; сохранения супоросности до передачи на участок опороса. Осеменение естественное, хряком находящимся на ферме. Возможно искусственное 11 осеменение при наличии показаний и возможности производства спермопродукции на стороне. Участок представлен индивидуальными станками (9 шт.) для содержания холостосупоросных свиноматок от осеменения до постановки на опорос на 109 день супоросности; Индивидуальные станки никогда полностью не освобождаются. Движение животных происходит по принципу змейки. Мойка и локальная дезинфекция освободившихся станков проводится после перевода свиноматок на опорос. В зоне содержания холостосупоросных маток содержится хряк производитель. Станок для содержания хряка площадью 7,3 м2, оборудован кормушкой и поилкой. Стенки станка сплошные, высотой 140 см. Пол частично щелевой из полимербетонных решеток. Такой же станок 7,3 м2 предназначен для содержания и осеменения ремонтных свинок и отнятых свиноматок. Участок опороса Участок опороса предназначен для проведения опороса, содержания маток и поросят до отъёма; Постановка свиноматок на участок проводится на 109-й день супоросности. Трехнедельная технология выращивания свиней предполагает проведение всех основных технологических операций 1 раз в три недели, включая осеменение и опорос, что выражается в наличии 3-х комнат опороса по 1 фиксированному станку размером 2,2*2,81 метра. Станок оборудован кормушкой и поилкой для свиноматки, поилкой для поросят, подогреваемым ковриком для поросят, лампой локального обогрева над ним, переносной кормушкой для поросят. Пол в станке комбинированный: под свиноматкой выполнен из чугунных, на остальной площади станка – из пластиковых решеток. Автоматический контроль и обеспечение параметров микроклимата производится использованием притока подогретого воздуха через перфорированный потолок и отвода через вытяжной воздуховод в канале навозоудаления, с использованием в жаркое время года 12 кондиционирования воздуха на участке, что позволяет создавать оптимальную температуру и воздухообмен на участке: 20-22ºС. Плановое количество живорожденных поросят на матку в среднем составляет 13-14 голов. Отъём поросят проводят в 28 дней, с дальнейшим содержанием их на участке без матери до 47 дня. Цикл каждой комнаты составляет 57 дней, в том числе период пусто/занято – 3 дня, в течение которых производится ремонт, мойка и дезинфекция помещения. Участок выращивания Участок выращивания предназначен для содержания отнятых поросят в течение 130 дней до сдачи на убой в возрасте 177 дней средним весом 115 кг. Участок представлен восьмью комнатами. Каждые три недели на участок переводится 12 голов, при единовременном среднегодовом содержании 85 голов, что обеспечивается нормой площади станка 0,76 м 2 на голову при 12 скотоместах в комнате. Станок оснащен самокормушкой и поилками. Поилки выполнены в самой кормушке, а также отдельно из расчета одна на 12 голов. Пол частично щелевой из пластиковых решеток. Сплошная часть пола оборудована подогревом. Автоматический контроль и обеспечение параметров микроклимата производится использованием притока подогретого воздуха через перфорированный потолок и отвода через вытяжной воздуховод в канале навозоудаления. Контроль и регулировка микроклимата автоматическая. При переводе поросят на доращивание, в течении первой недели содержания, обеспечивается температура воздуха около 27 ºС, с постепенным снижением температуры в комнате до 20 ºС к сдаче свиней на убой. Цикл каждой комнаты составляет 19 недели, в том числе период пусто/занято – 3 дня, в течение которых производится ремонт, мойка и дезинфекция помещения. 13 Технологические аспекты кормления и содержания Основные требования по содержанию животных разных половозрастных групп: 1) строго определенное количество скотомест; 2) соответствие параметров микроклимата в помещениях – под микроклиматом свиноводческого помещения понимают совокупность физических, химических и биологических факторов, оказывающих определенное воздействие на организм свиньи. Основные из них: температура, воздухообмен, скорость движения воздуха, содержание в воздухе микроорганизмов и вредных газов, освещенность и влажность воздуха в помещении. Достижение оптимальных показателей обеспечивается за счет использования современного оборудования; 3) соблюдение технологических ритмов движения животных; 4) кормление полнорационными комбикормами, изготовленными по индивидуальной для каждой группы рецептуре. Действующее в настоящее время нормы содержания протеина и аминокислот в кормах для свиней разработаны на основе учета их в компонентах комбикормов. Но различные компоненты, из которых состоит комбикорм, имеют разную (не всегда высокую) доступность питательных веществ. Это приводит к несоответствию количества и скорости усвоения питательных веществ генетическим потребностям свиней современных пород для обеспечения их роста и продуктивности. Для увеличения доступности питательных веществ используются комплексы ферментов и различная обработка готового корма. В рамках проекта поставки сбалансированного корма будут осуществляться управляющей компанией, имеющей собственный комбикормовый завод. Качественные характеристики комбикормов будут строго соответствовать потребностям животных. Состав производимых кормов будет корректироваться в зависимости от питательной ценности ингредиентов, контроль которых будет осуществляться при помощи лабораторных исследований. 14 Средства защиты животных Для решения проблемы обеспечения населения продуктами питания большое значение отводиться свиноводству как отрасли наиболее скороспелого животноводства. Несмотря на явный прогресс в технологии содержания, актуальной проблемой современного свиноводства остаются так называемые «факторные инфекции», гинекологические болезни свиноматок, и желудочно-кишечные болезни молодняка. Для решения данных проблем или минимизации их влияния на экономические показатели свинофермы, при проектировании и в процессе работы фермы, принципиальное внимание уделяется следующим факторам содержания свиней: минимизация стресса, оптимальный микроклимат, сбалансированный рацион для каждой половозрастной группы свиней, применение факторов стимулирующих активность сапрофитной микрофлоры и подавление жизнедеятельности условно-патогенной. Утилизация отходов Для обеззараживания животноводческих стоков применяются окислительные траншеи, которые устраиваются под щелевым полом внутри животноводческого помещения. Главным достоинством окислительных траншей является ускорение в них процессов минерализации органических веществ жидкого навоза и почти полное устранение выделения вредных газов. Они просты по устройству, не требуют больших капитальных затрат на строительство и эксплуатацию. Применение их уменьшает расход воды на уборку навоза из помещения, и что наиболее ценно, снижает опасность для окружающей среды. Система навозоудаления Система навозоудаления оказывает большое влияние на микроклимат в свинарнике и эффективность производства предприятия. Система навозоудаления включает в себя ванны для накопления, погружные фекальные насосы (либо система вакуумного навозоудаления), трубы для подачи в навозохранилище. Перед началом эксплуатации новой ванны (каждый цикл использования ванны), необходимо заполнить ее водой на 5 см. Затем она 15 заполняется навозом. В процессе брожения выделения животных превращаются в киселеобразную массу. При заполнении ванны до установленной степени, но не реже 2-х недель, после начала использования ванны, в автоматическом или ручном режиме происходит откачка стоков в лагуну, производится заполнение ванны на 5 см водой, и цикл ванны повторяется. Емкость навозохранилища зависит от продолжительности технологического периода содержания животных, количества навоза и количества животных. В данном проекте предусмотрено две емкости по 81 м 3 Сепарация стоков не предусмотрена в связи с небольшой площадью лагун. Ветеринария – Контроль В процессе завоза поголовья и в течение всего технологического процесса функционирования фермы будет проводиться весь комплекс обязательных ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий, предусмотренных для данной местности, в том числе серологические, аллергические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, патологоанатомические, эпизоотологические, клинические, зоотехнические, химикотоксилогические исследования. Также предусматривается контроль здоровья и продуктивности животных при помощи данных ветеринарно-санитарной экспертизы при убое поголовья на мясоперерабатывающих предприятиях. |