Выемка простой письменной корреспонденции из почтовых ящиков
|
Согласно расписания выемки
|
Наличие оттисков пуансонов на контрольных карточках
|
Инструкция об учете, содержании почтовых ящиков и контроле за своевременной выемкой из них письменной корреспонденции, утвержденной Минсвязи СССР от 17.05.1974г. Приложение №2 № РУПС – 2/288.
|
100%
|
Контрольные карточки, ведомость учета
|
Качество штемпелевания, тарификация
|
Согласно расписанию выемки
|
1.Наличие ясного, читаемого оттиска КПШ на ПО.
2. Соответствие даты на оттиске КПШ с текущей датой выемки
2. Соответствие тарифа весу ПО.
|
Почтовые правила
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых емкостей, утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 04.10.2009 № 409.
|
100%
|
Извещения ф.30
|
Прием и сдача почты
|
Соблюдение
расписания
движения
автомаршрутов,
рейсов авиатранспорта,
судов,
прибытия ПВ
|
Ежедневно
|
1. Соответствие фактического времени обмена с графиком по расписанию.
2. Наличие фиксации отклонений, их причин, предпринятых мер коррекции
|
СМК.ФГУП.РИ.2.1/01 «Порядок действий дежурного диспетчера ОСП филиалов ФГУП «Почта России» при обмене почтой с магистральными и внутриобластными маршрутами».
|
Каждый маршрут рейс, ПВ согласно расписания
|
Журнал подачи автотранспорта
|
Оформление накладных
|
Ежедневно
|
Правильность оформления накладных.
Правильность оформления маршрутных накладных ф.24
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей, утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 № 409.
|
20%
|
Журнал производственного контроля
|
Отправка почты
|
Ежедневно
|
Наличие неотправленной почты.
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
100%
|
Журнал производственного контроля
|
Обработка почтовых отправлений
|
Соблюдение поэтапных сроков обработки
|
Ежедневно
|
1. Соответствие фактического времени обработки всех видов ПО нормативам обработки.
1. Наличие накладных на передачу почты по каждой смене.
2.Правильность оформления накладных на передачу почты от смены к смене.
|
1. Разработанные и утвержденные поэтапные сроки для объекта почтовой связи
2. Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
Каждое рабочее место
|
Журнал производственного контроля
|
Оформление почтовых емкостей и почтовых отправлений
|
ежедневно
|
Составление извещения ф.30 и акта ф. 51 (при выявлении нарушений при обработке почты)
|
1. «Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
|
20%
|
Журнал производственного контроля
|
Сортировка транзитных емкостей по направлениям
|
Ежедневно
|
1. Отсутствие засортированных транзитных емкостей.
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
20%
|
Журнал производственного контроля
|
Вскрытие емкости
|
Ежедневно
|
1. Соблюдение очередности вскрытия емкостей с приоритетным порядком обработки.
2. Своевременность и правильность вскрытия емкостей
3. Оформление накладной ф.16 на передачу почты на участки обработки.
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
Заказная - 20%:
-с отметкой «Правительственное»-100%
С объявленной ценностью -100%.
«Отправления 1
класса»-100%
Посылки -100%
Отправления EMS-100%
МПО-100%
|
Журнал производственного контроля,
|
Сортировка почтовых отправлений
|
Ежедневно
|
1.Отсутствие в сортировочных клетках засортированной почты.
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
Простая -20%, Заказная - 20%:
-с отметкой «Правительственное»-100%
С объявленной ценностью -50%.
«Отправления 1
класса»-50%
Посылки -20%
Отправления EMS-100%
МПО-100%
|
Журнал производственного контроля
|
Приписка РПО к накладным
|
Ежедневно
|
Соответствие фактического количества РПО с приписанным количеством в сопроводительной документации.
Наличие соответствующих отметок на накладной.
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
Заказная - 20%:
-с отметкой «Правительственное»-100%
С объявленной ценностью -50%.
«Отправления 1
класса»-50%
Посылки -20%
Отправления EMS-100%
МПО-100%
|
Журнал производственного контроля
|
Формирование емкости
|
Ежедневно
|
1. Наличие и оформление адресных ярлыков ф.10 (для емкостей с простой п/к), ф.10-а (емкости с заказной п/к), ф.17 (страховые емкости), ф.17-Е (страховые емкости с отправлениями EMS), ф17-А (емкости с отправлениями 1 класса), ф.14 (авиа), ф.17-к (контейнер)
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
Не менее 20% от общего кол-ва исходящей почты
|
Журнал производственного контроля
|
Приписка емкости к накладной ф.23
|
Ежедневно
|
1.Наличие и соответствие ШИ
2. Соответствие фактического количества емкостей количеству приписанному к накладной.
|
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
|
Не менее 20% от общего кол-ва исходящей почты
|
Журнал производственного контроля
|
Создание информации
|
Создание информации об обработанных РПО в ОАСУ РПО
|
Ежедневно
|
1. Соответствие количества файлов сформированных на каждом АРМ с количеством в ведомости учета сформированных файлов.
|
1. Инструкция по контролю и сбору информации об операциях над РПО и передаче данных в ИВЦ ОАСУ РПО в почтамтах,
2. Инструкция по контролю и обработке информации общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений в МСЦ, 2006г.
|
Каждое АРМ
|
Ведомость учета сформированных файлов РПО
|
Полнота и своевременность внесения информации об обработанных РПО в ОАСУ РПО
|
Ежедневно
|
1.Соответствие последовательности нумерации файлов выгрузки РПО.
3. Наличие информации о РПО в ОАСУ РПО (из накладных ф.16 3-х дневной давности выбрать РПО войти в ОАСУ РПО и проверить наличие информации о внесении этих РПО в ОАСУ РПО)
|
Каждое АРМ
По 5 РПО по каждому виду РПО.
|
Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО
|
Полнота создания и передачи информации в ОАСУ РПО
|
Подекадно
|
1. Соответствие данных сводки по выработке по участку за определенный период и количества РПО в файлах выгрузки РПО данного участка за тот же период.
|
Каждое АРМ
|
Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО
|
Обработка почты в почтовых вагонах, в т.ч. с закрытым обменом
|
Соблюдение порядка
приема/сдачи почты, оформление накладных,
сортировка почты, соблюдение порядка и очередности вскрытия
емкости, ведение учета количества
обработанных ПО по
путевому листу
|
1 раз в квартал
|
1. Соблюдение порядка приема почты, погрузки в кладовые (очередность приема емкостей (с отметками), поименный прием емкостей, ПО, раскладка в кладовых, их опечатывание, оформление выявленных нарушений (ф.51,ф.30).
2. Соответствие ПО, следующих открытым порядком, емкостей с данными в сопроводительных документах.
3. Соответствие данных на адресных ярлыках ф.ф. 10, 10-а, 14, 17, 17-А, 17-Е с записями в накладных.
4. Сортировка почтовых отправлений в соответствии с планом направления почты
5. Своевременность и качество подготовки почты к обмену
6. Соблюдение порядка очередности сдачи почты (правительственная, президентская, EMS, простая п/к и т.д.).
7. Наличие расписки и оттисков КПШ на накладных ф.23, ф.23-а, ф.24.
|
1.Почтовые правила
2. Инструкция об организации контроля за работой разъездных бригад почтовых вагонов, утвержденная Приказом Минсвязи СССР № 520 от 22.10.1975.
|
1 раз в квартал каждая бригада ПВ
|
Акт проверки
|
Организация работы разъездных бригад
|
1 раз в квартал
|
1. Наличие документов на право проезда
в ПВ у лиц, находящихся в вагонах
2 Наличие и правильность заполнения путевого листа вагона.
3. Наличие книги ревизий.
4. Наличие плана направления почты
5. Наличие и состояние НТД и эксплуатационных материалов
6. Наличие и срок действия удостоверений по технике безопасности у членов бригад ПВ
7. Наличие средств пожаротушения и пожарного инвентаря
8. Обеспечение сохранности ПО, находящихся в кладовой (закрытие дверей, сейфов).
9. Наличие схемы формирования поезда.
10. Соблюдение порядка информирования о не обменах и отцепках ПВ
|
Инструкция об организации контроля за работой разъездных бригад почтовых вагонов, утвержденная Приказом Минсвязи СССР № 520 от 22.10.1975.
|
|
Акт проверки
|
Скачать 6.17 Mb.