СМК.ФГУП.И.4.1.3_1 редакция 2. Инструкция Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи фгуп Почта России

• Название: Инструкция Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи фгуп Почта России
• Анкор: СМК.ФГУП.И.4.1.3_1 редакция 2.doc
• Дата: 19.01.2018
• Размер: 6.17 Mb.
• Имя файла: СМК.ФГУП.И.4.1.3_1 редакция 2.doc
• Тип: Инструкция; #14546
• страница: 1 из 9

Оглавление

1.Назначение 3

2.Область применения 3

3.Ответственность 3

4.Нормативные ссылки 4

5.Термины и определения 4

6.Обозначения и сокращения 4

7.Описание деятельности и требований 5

7.1.Организация производственного контроля качества 5

оказания услуг почтовой связи 5

7.2.Порядок и нормативы проведения производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи 7

7.3.Порядок отражения результатов производственного контроля 8

7.4. Разработка мер коррекции, корректирующих действий. Управление несоответствиями. 8

Приложение А 10

Перечень нормативных документов 10

Приложение Б 14

Проведение первичного контроля соблюдения порядка оказания услуг в отделениях почтовой связи 14

Приложение В 27

Проведение последующего контроля соблюдения порядка оказания услуг* 27

Приложение Г 32

Проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи** 32

Приложение Д 38

Форма журнала производственного контроля с образцом заполнения 38

Лист регистрации изменений 39

Лист ознакомления 40

1. Назначение

1. СМК.ФГУП.И.4.1.3/1 Инструкция «Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России» (далее – Инструкция) устанавливает единые требования к проведению производственного контроля качества оказания услуг почтовой связи и других основных видов деятельности, а также управлению выявленными несоответствиями в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России».

2. Основными задачами Инструкции являются:

- описание порядка и нормативов проведения всех форм производственного контроля в объектах почтовой связи,

- описание порядка определения причин несоответствий, разработки и применения мер коррекции и корректирующих действий.

2. Область применения

2.1. Настоящая Инструкция распространяется на всех работников объектов почтовой связи ОСП и филиалов ФГУП «Почта России».

3. Ответственность

1. 
   Дирекция по организации производственных процессов отвечает за разработку, поддержание в актуальном состоянии и доведение Инструкции до филиалов ФГУП «Почта России».
   
2. 
   Ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции несут:
   

• 
  на уровне отделений почтовой связи (первичный контроль) – начальники ОПС и/или их заместители;
  
• 
  на уровне АУ почтамтов:
  

- последующий контроль - лица, за которыми руководителем ОСП закреплены функции по проведению последующего контроля;

- документальная проверка – специалисты почтамта, входящие в состав комиссии по направлениям деятельности;

• 
  на уровне транзитных объектов почтовой связи - лица, за которыми руководителем ОСП закреплены функции по проведению первичного контроля;
  
• 
  на уровне филиалов:
  

- комплексная проверка – специалисты филиала, входящие в состав комиссии по направлениям деятельности.

3. 
   Ответственность за обеспечение выполнения требований настоящей инструкции (обеспечение ресурсами, организация производственного контроля, управления выявленными несоответствиями в рамках производственного контроля) несут:
   

- на уровне ОСП - заместители начальников почтамтов;

- на уровне филиала - заместитель руководителя филиала

4. Нормативные ссылки

Документы, которые были использованы при разработке Инструкции, а также документы, на которые даны ссылки в данной Инструкции, приведены в Приложении А.

5. Термины и определения

Термины и определения, используемые в Инструкции, приведены ниже:

- несоответствие – невыполнение требования;

- первичный контроль – проверка правильности осуществления технологических операций, позволяющая немедленно устранить брак, допущенный работниками, а также предупредить некачественное оказание услуг;

- последующий контроль – проверка первичных документов (операционные дневники, дневники ф.130, бланки почтовых переводов денежных средств, списки ф.103/ф.103-ф, бланки платежных документов и т.п.), полученных из ОПС;

- документальная проверка – форма контроля, проводимая комиссией почтамта в ОПС, с целью проверок состояния касс и качества оказания услуг;

- комплексная проверка – форма контроля, проводимая комиссией в АУ филиала, в ОСП филиала с целью всестороннего анализа организации и эксплуатации сети почтовой связи, выполнения требований нормативных документов, действующих в области почтовой связи;