Почтовые отправления
|
Оформление извещений ф.22/22-в на выданные/врученные РПО, за немеханизированные рабочие места
|
Ежедневно
|
Правильность и полнота оформления извещения ф.22/22-в
Своевременность передачи ф.22/22-в в почтамт для ввода информации
|
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
|
100% все извещения
|
Журнал производственного контроля
|
Почтовые переводы денежных средств
|
Оформление бланков принятых и оплаченных почтовых переводов
|
Ежедневно
|
Соблюдение порядка оформления бланков принятых и оплаченных почтовых переводов
|
Единая система почтовых переводов. Защищенный пункт бумажных технологий. Технологическая инструкция, утвержденная ОСП ИРЦ ФГУП «Почта России» 01.09.2005
|
100% каждый бланк
|
Журнал производственного контроля
|
|
Оприходование денежных средств
|
Ежедневно
|
Правильность исчисления суммы тарифа.
Полнота и своевременность оприходования денежных средств
|
100% все переводы
|
Журнал производственного контроля
|
|
Полнота и своевременность отправки сумм наложенного платежа
|
Подекадно
|
Контроль по ИС «Почтамт - Контроль наложенного платежа»
|
|
100% все РПО с наложенным платежом
|
Журнал производственного контроля
|
|
Обработка почтовых переводов на ЗПБТ:
|
|
1. Своевременность отправки перевода из ОПС и поступления на пункт ЗБПТ.
2. Соответствие суммы перевода, указанной на бланке, оттиске ЗПБТ,
3. Своевременность создания информации о принятых и оплаченных переводах.
4. Своевременность и полнота обмена информацией с сервером.
|
|
100 % все переводы
|
Журнал производственного контроля
|
Платежи
|
Оформление квитанций
|
Ежедневно
|
1. Правильность суммы платежа на оттиске кассовой машины и суммы указанной в квитанции плательщика.
2. Наличие подписи плательщика и оператора.
3. Своевременность создания информации о принятых платежах за немеханизированные ОПС
|
Инструкции по исполнению филиалами ФГУП «Почта России» централизованного агентского договора
|
100% все квитанции
|
Журнал производственного контроля
|
|
Отправка отчетности из ОПС в почтамт
|
Ежедневно
|
Соответствие фактической даты приема по квитанции с датой в реестре.
|
Каждое ОПС
|
Журнал производственного контроля
|
|
Оприходование денежных средств
|
Ежедневно
|
Соответствие общей суммы указанной в реестре суммам по квитанциям.
|
|
Каждое ОПС
|
Журнал производственного контроля
|
|
Оформление документов по актированию почтовых переводов денежных средств и платежей
|
Ежедневно
|
1.Правомерность и правильность проведение операции «Актирование».
2.Наличие объяснительной по факту актирования.
3.Наличие подписей оператора и начальника ОПС на всех актированных документах.
4. Наличие необходимых отметок на актированных документах
5. Наличие отметок в операционном дневнике.
6. Соответствие чеков по «актированным» операциям с итогами Кассовой справки.
7. Соответствие данных Z-отчета с кассовой справкой
8. Правильность оформления Акта ф.КМ-3
|
Инструкция оператора по работе с программой WinPost
|
По всем актированным операциям
|
Журнал производственного контроля
|
Периодическая печать
|
Оформление:
- доставочных карточек ф. СП-1;
- карточки заказа ф. СП-5, СП-6
|
Ежедневно
|
1. Соблюдение порядка оформления доставочной карточки ф. СП-1:
2. Соблюдение порядка оформления карточки заказа ф. СП-5, ф. СП-6
|
Инструкция по приему подписки и обработке подписной документации на периодические печатные издания, утвержденная приказом ФСПС России от 22.10.1996 № 87
|
100%
|
Журнал производственного контроля
|
|
Оприходование денежных средств
|
ежедневно
|
Соответствие итоговых сумм по доставочным карточкам ф.СП-1 итоговым суммам в квитанции ф.СП-2
|
?
|
100%
|
Журнал производственного контроля
|
Пенсии и пособия
|
Оформление
выплатных документов
|
Ежемесячно
|
Полнота и правильность оформления выплатных документов: ведомости, поручения, расписки в получении
|
1. Инструкция по выплате пенсий и пособий предприятиями Минсвязи СССР от 23.12.1986 № 235, утвержденной Минфином СССР 03.12.1986 и Минсвязи СССР 28.11.1986.
2.Временный порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через организации федеральной почтовой связи с применением технологии электронного документооборота, утвержденный постановлением Правительства ПФР от 23.10.2006 № 250п.
|
Все выплатные документы
|
Журнал производственного контроля
|
|
Соблюдение графика выплаты
|
Ежемесячно
|
Соответствие фактической даты выплаты пенсии на выплатных документах с датой по графику выплаты.
|
Каждое ОПС
|
Журнал производственного контроля
|
Создание информации
|
Полнота и своевременность внесения информации о РПО в ОАСУ РПО
|
ежедневно
|
1. Регистрация в журнале поступающих файлов из ОПС.
2.Соблюдение последовательности нумерации файлов, поступающих из ОПС.
|
1. ИНСТРУКЦИЯ по контролю и сбору информации об операциях над РПО и передаче данных в ИВЦ ОАСУ РПО в почтамтах от 14.03.2011
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке регистрации информации об операциях над отправлениями экспресс почты EMS в системе ОАСУ РПО и контроле прохождения отправлений от 14.03.2011
|
Каждое ОПС
|
Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО
|
|
Полнота создания информации в ОАСУ РПО в ОПС
|
1.Ежедневно
2.Ежемесячно
|
1. Соответствие количества РПО в «Сводной ведомости итогов» количеству первичных документов ОПС
2. Путем сравнения данных формы №2 б-п с данными «Операционный мониторинг» на сайте ОАСУ РПО http://info.russianpost.ru
|
Каждое ОПС
Каждое ОПС
|
Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО
|
Скачать 6.17 Mb.