Стратегия принятия управленческих решений
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
Глава 3. Выбор и обоснование проекта модернизации МУП «Очерское АТП» После того как был проведен анализ внутренних и внешних факторов, а также сильных и слабых сторон предприятия МУП «Очерское АТП» необходимо разработать стратегические мероприятия по повышению эффективности деятельности. С помощью данных стратегических программ и мероприятий возможно увеличение объема доходов за счет модернизации ТС и обновления материально-технической базы за счет средств бюджета. Например, проект «Умный автобус» — это модернизация транспортных средств с помощью которых внедряются современные технологии. Перемещение людей на транспортных средствах происходит эффективно, потому что можно мониторить местоположение транспорта, в процессе перемещения сокращаются вредные выхлопы, на дорогах безопаснее перемещаться, а также взаимодействие между транспортными средствами и другими элементами дорожного движения. Процесс осуществления проекта «Умный автобус» осуществляется следующим образом: в пассажирский транспорт устанавливаются системы видеоконтроля, который выполняет функцию аналитики пассажиропотока и окружающего транспорта. Также с помощью видеоконтроля можно сократить количество контролеров, уменьшить затраты администрации и обезопасить транспортные средства на дорогах. В проект внедряется комплексная система с айти-технологиями, которые устанавливаются в общественный транспорт. Такие технологии уже развиты в таких городах как Санкт-Петербург, Тверь, Симферополь, Калининград и многие другие города России. Таблица 9 Перечень заинтересованных в проекте лиц и положительные функции от проекта   Запуск «Умных автобусов» позволит достичь следующих результатов: - снижение аварийности; - повышение дисциплины водителей; - повышение качества контроля за пассажирскими перевозками в городе; - повышение комфорта пассажирских перевозок; - оптимизация пассажирских маршрутов; - соответствие парка пассажирских автобусов требованиям российского законодательства и современной городской инфраструктуры; - создание комфортной городской среды. Обновление материально-технической базы предусматривает приобретение 5 автобусов за счет средств бюджета: -ПАЗ 3205 -3 ед. для внутригородских перевозок по цене 1770 тысяч рублей за 1 единицу; - Немен 420211-511-1 ед. по цене 4930 тысячу рублей; -ГАЗ Next Citiline для городских перевозок -1 единица по цене 2778 тысячу рублей. Настоящий инвестиционный проект направлен на достижение следующих целей: -создание условий для дальнейшего развития внутригородского и пригородного транспорта, обеспечивающих потребности населения; -повышение эффективности управления движением транспортных средств на территории Очерского городского округа; -повышение безопасности пассажирских перевозок; -улучшение качества предоставляемых транспортных услуг; -повышение эффективности муниципального управления и реализации контрольно - надзорных полномочий в транспортном комплексе на территории Очерского городского округа. Для выполнения поставленной цели и решения, установленных задач определены конкретные исполнители и сроки выполнения намеченных хозяйственных стратегий. Исполнителями данных мероприятий определены: директор предприятия, который будет контролировать ход исполнения поставленных мероприятий; начальники отделов, которые непосредственно будут осуществлять мероприятия по достижению установленных задач; главный бухгалтер, который будет заключать договора для проекта. Задачи проектов отражены на рисунке 12.  Рис. 12. Задачи инвестиционных проектов Разработка инвестиционного проекта позволит: - скоординировать усилия органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов в решении проблем, назревших в транспортной отрасли; - сконцентрировать финансовые ресурсы на реализацию приоритетных мероприятий. Реализация данных инвестиционных проектов позволит сконцентрировать средства бюджета, направленных на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, с целью повышения устойчивости функционирования МУП «Очерское АТП». Ресурсы по проекту «Умный автобус». Для реализации проекта потребуется следующее оборудование (таблица 10). Таблица 10 Оборудование для реализации проекта Умный автобус  Таким образом, комплексной IT – системой для общественного транспорта предлагается оборудовать на данном этапе 3 автобуса большого класса МУП «Очерское АТП». Реализация проекта потребует и трудовых ресурсов, которые непосредственно будут контролировать исполнение проекта, а также ресурсы, которые будут работать с системой. При непосредственной работе с системой будут задействованы следующие работники МУП «Очерское АТП»: -водители. Система предоставляет следующие возможности для водителя: - информирование водителя о следующей остановке во время выполнения маршрута; - информирование диспетчера об инцидентах, происходящих в автобусе. -диспетчер. Для диспетчера система предоставит следующие возможности: - просмотр движения автобусов в режиме реального времени; - просмотр информации об автобусах; - просмотр информации о конкретном автобусе: регистрационный номер, номер маршрута автобуса, ФИО водителя, статус автобуса (например, «на линии»), количество пассажиров на данный момент, статус о наличии в автобусе Wi-Fi, количество пассажиров, подключившихся к Wi-Fi; - просмотр местонахождения автобуса в режиме реального времени; - просмотр камер видеонаблюдения, установленных в автобусе, в режиме реального времени. -администратор системы. Система предоставляет администратору следующие возможности: - создание остановок для последующего создания маршрутов; - просмотр пользователей системы (администратор, диспетчер, водитель). Финансовые ресурсы – денежные средства, которые потребуются на реализацию проекта. Расходы будут связаны со следующими статьями затрат: - приобретение оборудования; - установка оборудования; - эксплуатация оборудования. Смета расходов представлена в таблице 11. Таблица 11 Смета затрат на внедрение комплексной IT - системы
Из представленной таблицы видно, что затраты на внедрение проекта составят 768 ,09 тыс. руб. Как видно, расходы на обучение не включены в смету затрат, так как предприятием, которое будет поставлять и устанавливать оборудование будет предоставлена инструкция по эксплуатации. В случае появления каких - либо вопросов всегда можно будет позвонить на горячую линию предприятия. Ресурсы по проекту приобретения ТС. Для реализации проекта требуется приобрести 5 автобусов: -ПАЗ 3205 -3 ед. для внутригородских перевозок по цене 1770 тысячу рублей за 1 единицу; - Немен 420211-511-1 ед. по цене 4 930 тыс. руб.; -ГАЗ Next Citiline для городских перевозок -1 ед. по цене 2778 тыс. руб. Реализация проекта потребует и трудовых ресурсов, которые непосредственно будут выполнять пассажирские перевозки. Финансовые ресурсы – денежные средства, которые потребуются на реализацию проекта. Расходы будут связаны со следующими статьями затрат: - приобретение автобусов. Смета расходов представлена в таблице 12. Таблица 12 Смета затрат на приобретение ТС
Из представленной таблицы видно, что затраты на внедрение проекта составят 13 018 000 руб. Данный проект будет финансироваться из средств местного бюджета Очерского городского округа на безвозмездной основе. Источники финансирования проекта Умный автобус отражены далее: - бюджет Очерского городского округа – 768,09 тыс. руб.; - иные источники финансирования проекта - 0. Источники финансирования проекта по приобретению автобусов отражены далее: - бюджет Очерского городского округа – 13018 тыс. руб.; - иные источники финансирования проекта - 0. МУП «Очерское АТП» не имеет возможности осуществлять инвестирование в связи с тем, что ежегодно несет убытки от совей деятельности. Данные средства уже заложены в бюджет Очерского городского округа, и будут выделены МУП «Очерское автодорожное предприятие» после заключения государственного контракта на поставку автобусов в 2022 году. Взамен МУП «Очерское АТП» исполняет 5 муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. Проект «Умный автобус» имеет как достоинства, так и недостатки. Достоинства проекта отражены на рисунке 13.  Рис. 13. Достоинства проекта Таким образом, автоматизация общественного транспорта, контроль автопарка и диспетчеризация деятельности транспортного предприятия, а также повышение удобства пользования общественным транспортом, обеспечит анализ пассажиропотоков в режиме реального времени, повышение транспортной безопасности. Основные недостатки проекта отражены на рисунке 14.  Рис. 14. Недостатки проекта Таким образом, несмотря на наличие некоторых недостатков, проект является перспективным для МУП «Очерское АТП». Проект по приобретению ТС имеет также как достоинства, так и недостатки. Достоинства проекта отражены на рисунке 15. Таким образом, приобретение автобусов будет способствовать удобству пользования общественным транспортом, повышению транспортной безопасности пассажирам. Основные недостатки проекта отражены на рисунке 16.  Рис. 15. Достоинства проекта  Рис. 16. Недостатки проекта Таким образом, проект является перспективным и заслуживающем реализации в практической деятельности МУП «Очерское АТП». С целью повышения эффективности деятельности МУП «Очерское АТП» необходимо принять управленческое решение по двум вариантам проектов: -Умный автобус; -Приобретение ТС. При реализации проекта «Умный автобус»: оборудование устанавливается только на 3 автобуса, то есть расходы сократятся только на их ремонт. Приобретение новых ТС даст больший экономический эффект, поэтому принято решение о их приобретении. Для оценки эффективности внедрения мероприятия – приобретение ТС произведём расчёты основных экономических показателей для двух вариантов– до внедрения и после него. Результаты расчётов вносим в таблицу 13. Таблица 13 Экономические показатели проекта
Анализ приведённых данных показывает, что внедрение на предприятии мероприятия по приобретению автобусов, разработанных в проекте, позволяет увеличить коэффициент технической готовности и коэффициент выпуска парка на линию, позволяет выполнить предприятию дополнительный объём перевозок. Вместе с тем сокращение затрат на проведение технических мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, повышение производительности труда исполнителями, способствует снижению себестоимости за счёт переменных расходов, что в свою очередь повышает выработку и увеличивает доходы предприятия в целом. Реализация проекта потребует существенных финансовых вложений. Данный проект будет финансироваться из средств бюджета Очерского городского округа. Об источниках финансирования проекта можно судить из таблицы 19. Проект будет реализован единовременно в течение 2022 года. Таблица 14 Источники финансирования проекта
Сводим результаты экономического обоснования проекта в таблицу 15. Таблица 15 Технико-экономические показатели проекта
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||