ЛДДЛ. 1 планирование объема работы депо 5 2 расчет качественных показателей работы депо 11

• Название: 1 планирование объема работы депо 5 2 расчет качественных показателей работы депо 11
• Дата: 21.04.2021
• Размер: 299.57 Kb.
• Имя файла: Osnovnoe.docx
• Тип: Документы; #197280
• страница: 5 из 5

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой тарифной ставки, приведенной в табл.9, и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов – Фмес. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3, ТР-2 и ТР-1 - 4,5, а на ТО-З – 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 2-му разряду (часовая ставка – 60,84 руб.).

Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять по количеству рабочих – сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по табл. 10.

Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10% от месячной тарифной ставки.

Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта и конкретной группой рабочих, занятых на ремонте. Распределение рабочих по группам работ на каждом виде ремонта производится по данным табл. 10.
Таблица 9 - Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на ремонте, наладке и обслуживании локомотивов, руб.

Виды работ	Часовые тарифные ставки, руб.
Ремонт и наладка основного технологического оборудования подвижного состава: 4-й разряд 5-й разряд	83,93 94,14

Таблица 10- Распределение по группам работ рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %.

Работы	Количество работников
	тепловозы				электровозы
	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
Слесарные, выполняемые комплексными и специализированными бригадами	69%	70%	69%	70%	70%	70%	69%	70%
То же, в заготовительном отделении	27%	25%	26%	25%	26%	25%	26%	25%
Подсобные	4,0%	5,0%	5,0%	5,0%	4,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Таблица 11 - Пример расчета среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-3

Виды работ	Количество часов за месяц	Средний разряд рабочих	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок 10% Тмес, руб.	Сдельный заработок, руб.Тариф.став. + сдел.пр.	Премия, руб. 20% от сд.зар.	Среднемесячная зарплата, руб.сд.зар+премия
Слесарные, выполняемые комплексными и специализированными бригадами	164,17 Тяж.ус= 101,67	5	94,14 Тяж.ус= 101,67	15470,013 Тяж.ус= 16707,64	1547 Тяж.ус= 1670,76	17000,5 Тяж.ус= 18378,52	3403,41 Тяж.ус= 3678,53	20420,44 Тяж.ус= 22054,22
То же, в заготовительном отделении	164,17 Тяж.ус= 101,67	4	83,93 Тяж.ус= 90,64	13792,22 Тяж.ус= 14895,60	1377,22 Тяж.ус= 1489,55	15156,7Тяж.ус= 16385,14	3034,28 Тяж.ус= 3277,03	18205,72 Тяж.ус= 19662,18
Подсобные	164,17	2	60,84	9997,84	-	-	1999,568	11997,41

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

;
Т^ср_мес= (0,95*15455+0,05*16691,4)*0,69+(0,95*13778,8+0,05*14881,1)*0,27+

+0,04*9988,1= 14842,72 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:



С^ср_сдпр= (0,95*1545,5+0,05*1669,1)*0,69+(0,95*1377,9+0,05*1488,1)*0,27=

=1444,2 руб.
Расчет средневзвешенной премии:



П^ср_пр= (0,95*3400,1+ 0,05*3672,1)*0,69+(0,95*3031,3+0,05*3273,8)*0,27+

+0,04*1997,6=3257,1 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР=Т^СР_МЕС*0,1= 14841,3*0,1=1484,1 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

;

З_СР= 14841,3+ 1444,2+ 3257,1+ 1484,1= 21026,7 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

.

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

;
Т^ср_мес= (0,95*15455+0,05*16691,4)*0,69+(0,95*13778,8+0,05*14881,1)*0,27+

+0,04*9988,1= 14842,72 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:



С^ср_сдпр= (0,95*1545,5+0,05*1669,1)*0,69+(0,95*1377,9+0,05*1488,1)*0,27=

=1444,2 руб.
Расчет средневзвешенной премии:



П^ср_пр= (0,95*3400,1+ 0,05*3672,1)*0,69+(0,95*3031,3+0,05*3273,8)*0,27+

+0,04*1997,6=3257,1 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР=Т^СР_МЕС*0,1= 14841,3*0,1=1484,1 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

;

З_СР= 14841,3+ 1444,2+ 3257,1+ 1484,1= 21026,7 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

.
ТР-3

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,04+0,05*16707,64)*0,70+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,27+

0,04*9997,57= 14872,57 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547+0,05*1670,76)*0,70+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,26=

=1447,26 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,70+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,26+

+0,04*1999,56=3264,07 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР=Т^СР_МЕС*0,1= 14872,57*0,1=1487,3 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14872,57 + 1487,3 + 3153,61+ 1487,3 = 20960,68 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП^гр= 20960,68*9*12= 2263,75 тыс. руб.

ФЗП^пасс= 20960,68*3*12= 754,58 тыс. руб.

ТР-1

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,03+0,05*16707,64)*0,69+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,26+

0,04*9997,57= 14817,23 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547,03+0,05*1670,76)*0,69+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,26=

=1431,28 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,69+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,26+

+0,05*1999,56=3249,87 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР= 14817,23*0,1=1481,72 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14817,23+ 1431,28 + 3249,87 + 1481,72 = 20980,48 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП^гр= 20980,48*17*12= 4280,02 тыс. руб.

ФЗП^пасс= 20980,48*11*12= 2769,42 тыс. руб.

ТР-2

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,03+0,05*16707,64)*0,70+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,25+

0,05*9997,57= 14834,08 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547,03+0,05*1670,76)*0,70+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,25=

=1432,96 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,70+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,25+

+0,05*1999,56=3253,60 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР= 14834,08 *0,1=14834,08 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14834,08 + 1432,96 + 3253,60 + 1432,96 = 21004,04 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП^гр= 21004,04 *3*12= 756,145 тыс. руб.

ФЗП^пасс= 21004,04 *2*12= 5040,97 тыс. руб.
ТО-3

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,03+0,05*16707,64)*0,70+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,25+

0,05*9997,57= 14834,08 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547,03+0,05*1670,76)*0,70+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,25=

=1432,96 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,70+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,25+

+0,05*1999,56=3253,60 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР= 14834,08 *0,1=14834,08 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14834,08 + 1432,96 + 3253,60 + 1432,96 = 21004,04 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП^гр= 21004,04 *7*12= 1764,34 тыс. руб.

ФЗП^пасс= 21004,04 *7*12= 1764,34 тыс. руб.
Тепловозы:

ТР-3

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,04+0,05*16707,64)*0,70+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,27+

0,04*9997,57= 14872,57 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547+0,05*1670,76)*0,70+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,26=

=1447,26 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,70+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,26+

+0,04*1999,56=3264,07 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР=Т^СР_МЕС*0,1= 14872,57*0,1=1487,3 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14872,57 + 1487,3 + 3153,61+ 1487,3 = 20960,68 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП= 21026,09*2*12= 5046,26 тыс. руб.

ТР-1

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,03+0,05*16707,64)*0,69+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,26+

0,04*9997,57= 14817,23 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547,03+0,05*1670,76)*0,69+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,26=

=1431,28 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,69+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,26+

+0,05*1999,56=3249,87 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР= 14817,23*0,1=1481,72 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14817,23+ 1431,28 + 3249,87 + 1481,72 = 20980,48 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП= 23234,45*1*12= 2788,13 тыс. руб.
ТР-2

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,03+0,05*16707,64)*0,70+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,25+

0,05*9997,57= 14834,08 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547,03+0,05*1670,76)*0,70+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,25=

=1432,96 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,70+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,25+

+0,05*1999,56=3253,60 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР= 14834,08 *0,1=14834,08 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14834,08 + 1432,96 + 3253,60 + 1432,96 = 21004,04 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП= 21004,04 *1*12= 2520,48 тыс. руб.

ТО-3

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т^ср_мес= (0,95*15470,03+0,05*16707,64)*0,70+(0,95*13792,22+0,05*14895,60)*0,25+

0,05*9997,57= 14834,08 руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С^ср_сдпр= (0,95*1547,03+0,05*1670,76)*0,70+(0,95*1379,22+0,05*1489,55)*0,25=

=1432,96 руб.
Расчет средневзвешенной премии:

П^ср_пр= (0,95*3403,41+ 0,05*3678,53)*0,70+(0,95*3034,28+0,05*3277,03)*0,25+

+0,05*1999,56=3253,60 руб.
Доплата за бригадирство:

Д_БР= 14834,08 *0,1=14834,08 руб.

Среднемесячная заработная плата на ТР-3 тепловозов:

З_СР= 14834,08 + 1432,96 + 3253,60 + 1432,96 = 21004,04 руб.
Фонд заработной платы на год на ТР-3:

ФЗП= 21004,04 *5*12= 12602,42 тыс. руб.
Таблица 12 - Пример расчета среднемесячной заработной платы рабочих, занятых на экипировке

Вид движения	Численность явочная, чел	Количество часов за месяц	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Доплата за работу в выходные и праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Премия, руб.	Среднемесячная зарплата, руб.	Фонд заработной платы за год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	8	9	11	12	13
Грузовое	12	164,33	94,14	15470,03	887,86	2062,15	3094,01	21214,05	3054823,2
Пассажирское	12	164,33	94,14	15470,03	887,86	2062,15	3094,01	21214,05	305483,2
Маневровое	3	164,33	94,14	15470,03	887,86	2062,15	3094,01	21214,05	763705,8

Таким образом определяется среднемесячная зарплата и фонд заработной платы на каждом виде ремонта.

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо данный штат может быть принят 2, а для тепловозных депо – 3 человека в смену:

,

где K – количество объектов обслуживания = 3;

N – норма обслуживания, чел;

C – количество смен (работа круглосуточная).

(К_ЗАМ принять 1,15).

Распределение численности работников на экипировке по видам движения (грузовое, пассажирское, маневровое) осуществляется пропорционально локомотиво-километрам общего пробега.

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду. Часовая тарифная ставка 5 разряда 2 уровня оплаты труда составляет 94,14 руб.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет 20% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Расчеты производить в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад (табл. 7).

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время (статья 757) предусматривает затраты на оплату труда в соответствии с действующим законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, перерыв в работе матерей для кормления ребенка, времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей и др., основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для локомотивных бригад – 17% и для остальных рабочих – 12%.

Таблица 12 - Пример расчета среднемесячной заработной платы рабочих, занятых на экипировке

Вид движения	Численность явочная, чел	Количество часов за месяц	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Доплата за работу в выходные и праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Премия, руб.	Среднемесячная зарплата, руб.	Фонд заработной платы за год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	8	9	11	12	13
Грузовое	12	164,33	94,14	15470,03	887,86	2062,15	3094,01	21214,05	3054823,2
Пассажирское	12	164,33	94,14	15470,03	887,86	2062,15	3094,01	21214,05	305483,2
Маневровое	3	164,33	94,14	15470,03	887,86	2062,15	3094,01	21214,05	763705,8

По статье 757 планируется также оплата труда за непроработанное время работников, основная заработная плата которых отражена по статьям основных общих для всех мест возникновения затрат (статьи 768, 765) и остальным статьям общих для всех мест возникновения затрат (табл. 12).

Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их месячная тарифная ставка или оклад принимается по таблице 12. Величина оплаты за непроработанное время (ст. 757) определяется в размере 12% годового фонда заработной платы по статьям 765 и 768 и остальным статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат.

В контингент локомотивного депо включается персонал, не относящийся к аппарату управления, а также работники аппарата управления предприятия. Численность этих работников и их оклады принимаются по табл. 12.

Фонд заработной платы работников, учитываемых по статьям 765 и 768, а также остальных работников, планируемых по статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат, рассчитывается исходя из средних месячных тарифных ставок, приведенных в табл. 12. Кроме тарифных ставок им планируется премия в размере 20% от месячной тарифной ставки.

Фонд заработной платы работников, учитываемых по статьям 785 и 830, планируется, исходя из средних должностных окладов (см. табл. 12) и премии в размере 20%.

Все показатели объема, качества работы локомотивного депо, а также показатели использования трудовых ресурсов должны быть сведены в таблицу бюджета производства локомотивного депо.

Таблица 12- Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо

Номер статьи	Наименование статьи	Численность работников явочная, чел.	Месячная тарифная ставка или оклад, руб.	Премия, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Фонд заработной платы за год, тыс. руб.	Оплата за непрораб.время. время
1	2	3	4	5	6	7	8
765	Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения	29 25	12716,8 6055,6	2543,2	15260	5310480 4578048	549,366 5310,5361
768	Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений	14 16	15425 11392,5	2278,5	13671	2624 832	2756,07 2624,832
	Остальные статьи основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат	35 40	17800 16380	3276	19656	3493848	990,662 9434,88
785	Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления	65 75	22850 26985	5397	32382	29046 654	3030,955 29143,8
830	Затраты по оплате труда работником аппарата управления	28 75	25760 33,096	66192	39,7152	24886053,44	30977,85 35743,68

_{Бюджет производства локомотивного депо}

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	2	3
Объемные показатели: Тонно-километры брутто Линейный пробег локомотивов Общий пробег локомотивов Программа ремонта поездных локомотивов ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 Качественные показатели: Средний вес поезда брутто Участковая скорость локомотива Техническая скорость локомотива Среднесуточный пробег локомотива Среднесуточная производительность локомотива Текущая эксплуатация: Локомотивы поездного парка Локомотивы непоездного парка Трудовые ресурсы: Численность всего, в т.ч.: -локомотивные бригады - рабочие на ремонте локомотивов - рабочие на экипировке локомотивов - персонал, не относящийся к аппарату управления - аппарат управления Производительность труда в натуральном измерении Средняя заработная плата по депо, в т.ч.: - локомотивных бригад - рабочих по ремонту локомотивов - рабочих по экипировке Фонд заработной платы всего, в т.ч.: - локомотивные бригады - рабочие по ремонту локомотивов - рабочие по экипировке - рабочие, планируемые по общим для всех мест возникновения затрат расходам - персонал не относящийся к аппарату управления и работникам аппарата управления	млн.ткм бр. тыс лок-км тыс лок-км ед. т км/час км/час км/сут. тыс.ткм бр ед. ед чел. чел. чел. чел. чел. чел. ткм бр/чел руб. руб. руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.	гр/пасс 10000*106/ 3076,923/2978,4 3241,758/3006 5/2 10/8 127/103 14/153 3640/1100 37/58 /64 605,754/877,367 17/13 21 93/64 68 27 65 65 20,61 75140,33 36792,915 6352,2 15130,248 25262,640

Планирование эксплуатационных расходов

Где 1000 – перевод кг тонны при дизельной тяге.







Нормы расхода на материалы (смазка)









Нормы расхода на материалы (обтирочные)







Экипировка









Расход материалов и запасных частей

Грузовое движение:

Е_м^ТР-3 = 5*26700=133,500 тыс.руб.

Е_м^ТР-2=10*6800=68000 тыс.руб.

Е_м^ТР-1=127*2750=349,250 тыс.руб.

Е_м^ТО-3=148*1800=266,4 тыс.руб.

Пассажирское движение:

Е_м^ТР-3=2*26700=53,4 тыс.руб.

Е_м^ТР-3=8*6800=54,4 тыс.руб.

Е_м^ТР-3=103*2750=283,250 тыс.руб.

Е_м^ТР-3=153*1800=275,4 тыс.руб.

Маневровое движение:

Е_м^ТР-3=3*18000=54 тыс.руб.

Е_м^ТР-3=4*5000=20 тыс.руб.

Е_м^ТР-3=12*1000=12 тыс.руб.

Е_м^ТР-3=140*612=85680 тыс.руб.


тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб.
E_a = (1,5 + 8) * 120000 = 11140 тыс.руб
Материалы = 20% 24000 = 0,20*24000 = 4800 тыс.руб

Электроэнергия = 20% = 4800 тыс.руб.

Топливо = 19% = 0,19*24000=45600 тыс.руб.

Прочие материальные затраты = 22% = 0,22*24000 = 5280 тыс.руб.

Прочее = 19% = 4560 тыс.руб.
Общехозяйственные расходы:
Материалы = 25%48000 = 12000 тыс.руб.

Электроэнергия =19% = 0,19*48000=9120 тыс.руб.

Топливо =18% = 0,18*48000=8640 тыс.руб.

Амортизация = 18%= 8640 тыс.руб.