Главная страница

БИЗНЕС ПЛАН2. 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6


Скачать 1.17 Mb.
Название2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6
Дата13.05.2023
Размер1.17 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаБИЗНЕС ПЛАН2.doc
ТипДокументы
#1126932
страница6 из 21
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3.6 Прогноз продаж.


На эффективность работы гостиничного хозяйства влияют следующие факторы:

1.   экономические - общее состояние экономики, обменный курс валюты, уровень налогообложения, банковский процент на кредиты, государственная поддержка и др.;

2.   социально-экономические - распределение населения по уровню доходов, уровень образования, образ жизни, возрастная структура, соотношение городского и сельского населения, уровень преступности, развитие туризма и т. п.;

3.   законодательство - налоговое и трудовое законодательство, правила лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др.

К уменьшению числа бизнес-туристов в гостиницах приводят экономические ризисы, снижающие поток иностранных инвестиций и экспорт товаров в страну.

Влияние любого из перечисленных факторов сказывается, прежде всего, на загрузку гостиницы.

При пессимистическом сценарии:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,6 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3340 руб/сутки

Таблица 13. Выручка от продаж (прогноз) при пессимистическом сценарии реализации проекта.

Показатели

1 кв

2кв

3кв

4кв

2год

3год

1

2

3

4

5

6

7

1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни

1080

1092

1104

1104

4745

5110

2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.

2490

3340

4190

2490

3674

4041

3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.

2689,2

3647,28

4625,76

2749

17433

20652

4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.

268,92

364,728

463

275

1743

2065

5.ИТОГО выручка от продаж

2958,12

4012

5088

3024

19176

22717

При реалистическом сценарии проект будет реализован в настоящих экономических условиях. При этом:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,7 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3553 руб/сутки

Таблица 14. Выручка от продаж (прогноз) при реалистическом сценарии реализации проекта

Показатели

1 кв

2кв

3кв

4кв

2год

3год

1

2

3

4

5

6

7

1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни

1260

1274

1288

1288

5475

5840

2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.

2685

3585

4390

2685

3909

4300

3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.

3383,1

4567,29

5654,32

3458

21400

25109

4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.

338,31

456,729

565

346

2140

2511

5.ИТОГО выручка от продаж

3721,41

5024

6220

3804

23540

27620

При оптимистическом сценарии проект будет реализован при растущем туристическом потоке:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,8 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3748 руб/сутки

Таблица 15. Выручка от продаж (прогноз) при оптимистическом сценарии реализации проекта

Показатели

1 кв

2кв

3кв

4кв

2год

3год

1

2

3

4

5

6

7

1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни

1440

1456

1472

1472

6205

6570

2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.

2890

3765

4590

2890

4123

4535

3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.

4161,6

5481,84

6756,48

4254

25582

29795

4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.

416,16

548,184

676

425

2558

2980

5.ИТОГО выручка от продаж

4577,76

6030

7432

4679

28140

32775



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


написать администратору сайта