Главная страница
Навигация по странице:

  • Вопросник по проведению внутреннего аудита

  • Объект аудита (обозначение документации, процесс СМК)

  • аудит. Аудит качества на предприятии, выпускающем металлоконструкции


    Скачать 94.02 Kb.
    НазваниеАудит качества на предприятии, выпускающем металлоконструкции
    Анкораудит
    Дата06.03.2023
    Размер94.02 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаAudit_KP.docx
    ТипКурсовой проект
    #971497
    страница5 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    Заключение


    Современный внутренний аудит способен и должен выполнять разнообразные и масштабные задачи:

    Во-первых, он оценивает систему внутреннего контроля в части достоверности информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных операционных и структурных подразделений.

    Во-вторых, проводит анализ и оценку эффективности системы управления рисками и предлагает методы снижения рисков. В-третьих, оценивает соответствие системы корпоративного управления компании принципам корпоративного управления.

    Внутренний аудит может многое, но не является универсальным решением всех проблем компании.

    На сегодняшний день складываются благоприятные условия для того, чтобы внутренний аудит продемонстрировал свои широкие возможности и доказал свою необходимость как собственникам, так и менеджменту компаний. А у собственников и менеджмента компаний может появиться мощный инструмент повышения эффективности бизнеса.

    Список использованной литературы:


    1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. М.: Стандартинформ, 2020. 24 с.

    2. ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента. М.: Стандартинформ, 2020. 36 с.

    3. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя редакция).

    4. Богомолов A.M., Голощапов Н.А. Внутренний аудит организация и

    методика проведения: Методическое пособие. М.: ИНФРА-М, 2013 С. 38-41.

    5. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.: ИИД «ФИЛИНЪ», 2006. 424 с.

    6. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита : учеб. пособие / С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина . М. : Форум : ИНФРА-М, 2007 . 320 с.

    7. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита : учеб.пособие / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; под ред. С.М. Бычковой . М. : Проспект, 2007 . 432с.

    8. Гиссин, В.И. Управление качеством: Учеб.пособие для вузов / Гиссин В.И. 2-е изд.,доп.и перераб. М. : МарТ, 2003 . 400с.

    9. Шеремет, А.Д. Аудит: учебник для вузов / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц . 5-е изд.,перераб.и доп. М. : ИНФРА-М, 2007 .448с.

    10. Техническое регулирование : учебник / И.З.Аронов [и др.]; под ред. В.Г. Версана, Г.И.Элькина . М. : Экономика, 2008 . 678с.

    Приложения


    Приложение А

    УТВЕРЖДАЮ
    Начальник Управления качества
    ___________________________

    (подпись, расшифровка подписи)
    «___» __________ 2021 г.


    Программа

    внутреннего аудита

    Цель аудита - выборочная проверка выполнения требований СТО СМК 03-2018 «Управление процессом производства продукции и предоставления услуг. Часть 1. Управление процессом производства металлоконструкций»; П-СИ-01-2018 «Порядок управления средствами измерения» структурным подразделением «Производство металлоконструкций»; СТО СМК 02-2018 «Управление несоответствиями. Корректирующие действия»; СТО СМК 05-2018 «Контроль производства продукции»; ТР-01-2018 «Технологический регламент производства металлоконструкций»


    Наименование

    подразделения

    Дата проведения

    Состав аудиторской группы

    Ф.И.О. ответственного от подразделения

    Перечень используемых документов

    Ведущий аудитор


    Производство металлоконст-рукций

    14 - 17 июня 2021

    -

    -

    СТО СМК 03-2018

    П-СИ-01-2018

    ТР-01-2018

    СТО СМК 02-2018

    СТО СМК 05-2018


    СОГЛАСОВАНО:


    Директор по производству

























    Дата




    Подпись




    ФИО

    Начальник ЛНК

























    Дата




    Подпись




    ФИО

    Начальник ПТО

























    Дата




    Подпись




    ФИО


    Приложение Б

    Вопросник

    по проведению внутреннего аудита
    Управление процессом производства продукции и предоставления услуг

    (наименование процесса СМК)
    Объект аудита (обозначение документации, процесс СМК) – процесс «Управление процессом производства»; «Мониторинг и измерение».
    Наименование подразделения: «Производство металлоконструкций» (далее – ПМ), «Планово-технологический отдел» (далее – ПТО), «Лаборатория неразрушающего контроля» (далее - ЛНК)





    п/п

    Содержание вопроса

    Результат

    Примечания

    аудитора



    Соблюдается ли планирование производства продукции в соответствии с требованиями

    СТО СМК?

    10

    ПТО,

    ПМ



    Как обеспечивается контроль за выполнением сменных заданий в производстве?

    Соблюдается ли периодичность контроля?

    10

    ПТО,

    ПМ



    Как осуществляется приемка поступающего с ПРУ сырья?

    10

    ПМ



    Соблюдается ли процесс обеспечения

    готовности оборудования перед началом производственного процесса? Наличие

    записей в журналах о состоянии оборудования перед производственным процессом? Фиксируются ли отклонения в работе оборудования и грузоподъёмных кранов в соответствующих рабочих документах?

    10

    ПМ



    Была ли выявлена несоответствующая продукция?

    10

    ПМ

    ЛНК



    Составлялись ли планы КД в случаях производства несоответствующей продукции

    и отклонений в производственных процессах?

    10

    ПМ

    ЛНК



    Соблюдается ли процедура проведения постоянного контроля качества продукции

    при производстве металлоконструкций?

    10

    ПТО

    ПМ

    ЛНК



    Соблюдается ли порядок проведения периодического контроля технологических процессов и качества готовой продукции?

    10

    ПМ



    Порядок контроля качества изготавливаемой продукции сотрудниками лаборатории на всех этапах производства

    10

    ЛНК



    Соблюдается ли порядок нанесения маркировки на детали? На готовое изделие?

    10

    ПМ



    Осуществляется ли контроль за правильностью работы средств измерения?

    Кто осуществляет поверку их работы? Наличие актуальных перечней СИ и Графика поверки СИ.

    10

    ПМ

    ЛНК



    Осуществляется ли контроль за надлежащим отражением информации в:

    Журналах сдачи-приема смен;

    Журналах дефектов оборудования;

    Журнале распоряжений по производству МК;

    Ремонтных журналах;

    Наличие и правильность ведения указанных Журналов.

    10

    ПМ



    Ведутся ли журналы:

    Инструктажа на рабочем месте;

    Инструктажа по пожарной безопасности;

    Учета огнетушителей;

    Личные карточки?

    10

    ПМ



    Наличие инструкций (производственных, технологических и т.д.) на рабочих местах. Наличие Положений о подразделениях и должностных инструкций.

    10

    ПМ



    Как осуществляется входной контроль лакокрасочных материалов?

    10

    ПМ



    Как осуществляется контроль качества нанесенного лакокрасочного покрытия на готовые изделия? Ведение Журнала окрасочных работ

    10

    ПМ
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта