аудит. Аудит качества на предприятии, выпускающем металлоконструкции
 Скачать 94.02 Kb.
|
|
Ведущий аудитор ____________ _________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи) Приложение В УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор ООО « » _________ «18 » июня 2021 г. ОТЧЕТ № о внутреннем аудите Дата аудита: 14-17 июня 2021 года Наименование подразделения: Производство металлоконструкций (далее по тексту - Производство МК) Объект аудита (обозначение документации, процесс СМК) – процесс «Производство и контроль качества продукции», «Управление производственной средой», «Мониторинг и измерение», «Планирование производства», «Управление документацией». 4. Цель аудита: выборочная проверка выполнения требований СТО СМК 5. Состав аудиторской группы: - ведущий аудитор - аудитор 6. Ответственные от подразделения: Директор по производству; Начальник лаборатории неразрушающего контроля (далее - ЛНК); Начальник сборочного цеха; Начальник заготовительного цеха; Руководитель планово-технологического отдела (далее – ПТО); Директор департамента снабжения; Начальник отдела охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности. Оценка процесса
Согласно СТО СМК 03-2018 планирование производства МК осуществляет руководитель ПТО на основании согласованных условий договоров с потребителями и приказов генерального директора о передаче заказов на изготовление. Аудитору представлен План производства металлоконструкций на июнь, утвержденный Исполнительным директором. План производства не выполняется в связи с длительными поставками металлопроката, а также длительной разработкой технической документацией. Программы на станки формируются одновременно с приходом машин с металлом, в связи с отсутствием задела. Аудитором были продемонстрированы задание на изготовление деталей на оборудовании 1204 DJTT от 24.05.2021 и задание на изготовление деталей на оборудовании SOITAAB ОТ 26.04.2021. Замечаний нет. Аудитором проверен журнал выдачи программ в производство. Записи в журнале ведутся на постоянной основе. Замечаний нет. Контроль за выполнением производственных заданий осуществляют начальник производства, начальники цехов и мастера. Заготовительный цех. Сменные задания на производство указанной в заказах продукции выдают мастера заготовительного цеха. В конце смены для начальника заготовительного цеха мастер готовит отчет о выполнении сменного задания. Аудитором представлен отчет выполнения сменного задания от 15.06.2021. Замечаний нет. На еженедельных совещаниях у начальника производства, начальник заготовительного цеха предоставляет отчет по выполнению плана заготовительным цехом за неделю. Аудиторам представлен отчет по выполнению плана заготовительным цехом за 23 неделю, июнь 2021 года. Замечаний нет. На рабочих местах аудиторами проверены: - журнал выполнения сменных заданий на станке Tipo A; 603LBH; A166T; 601DDB Замечаний нет. Сборочный цех. Ежедневно на утренних встречно-сменных собраниях работникам сборочного цеха мастера и начальник цеха выдают задания, фиксируя запись в Журнале выдачи сменного задания. Замечаний нет. Контроль за выполнением заданий осуществляют мастера проставляя отметки о выполнении в 1C:ERP. Замечаний нет. На малярном участке проверены: Журнал работ по окраске металлоконструкций, Журнал выдачи сменных заданий. В журналах нет листа идентификации подписи мастеров. Сделано замечание. Для приобретения металлопроката для производства металлоконструкций начальник ПТО составляет заявку на закупку ТМЦ, согласовывает с начальником производства и утверждает у Исполнительного директора ООО «Ди Ферро». После утверждения заявка передается в отдел снабжения. Помощник специалиста по снабжению ставит отметку о получении и вносит запись в Журнал входящих заявок. После получения заявки на закупку, менеджер отдела снабжения делает запрос на поставку металлопроката в фирмы-поставщики. После получения всех коммерческих предложений составляется протокол согласования цены и выбор поставщика. С выбранным поставщиком соответственно заключается договор поставки. Аудитором проверены: - заявка на закупку ТМЦ для производства МК; - журнал входящих заявок; - запрос на поставку металлопроката по заявке; - протокол согласования цены и выбор поставщика к заявке на закупку ТМЦ; - спецификация к договору поставки. Замечаний нет. Приемку поступающего металлопроката осуществляет мастер погрузо-разгрузочного участка №1, проверяя соответствие поступающего металлопроката характеристикам, указанным в заказной спецификации: отсутствие видимых в прокате расслоений, трещин, раковин, закатов, вмятин и общих деформаций, превышающих допустимые соответствующими стандартами и ТУ; количественные характеристики (теоретическую массу, фактическую массу, количество шт); соответствие маркировки проката, номеров плавок сертификату качества на металлопрокат. При поступлении легированного металла с металлобаз, мастер ПРУ №1 вызывает сотрудников ЛНК для подтверждения марки стали, указанной в сертификате. Начальник ЛНК обязан обеспечить 100% контроль химического состава легированного металла с применением рентгено-флуоресцентного спектрометра по заявке мастера ПРУ №1 После подтверждения качества поступившего металлопроката мастер ПРУ №1 составляется акт входного контроля и наносит идентификационный номер на металлопрокат. Аудитору представлен акт приемки металлопроката МК2106027 от 08.06.2021 от АО Логистический центр «Исеть». В соответствии с актом были получены: Швеллер 16П и присвоен идентификационный номер МК2106027/01. Замечаний нет. В связи с отсутствием задела, поступающий металлопрокат сразу же передается в производство. В соответствии с заявкой, сформированной ПТО, специалистами диспетчерского отдела составляется требование-накладная на передачу сырья в производство. Аудиторам представлена заявка на подачу металлопроката для заготовительного цеха. Замечаний нет. Бесперебойное функционирование оборудования обеспечивается периодическим, на основании утвержденного Графика, выполнением планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания оборудования. Первичные записи по отказам оборудования технологический персонал, эксплуатирующий оборудование, вносит в Журнал приема-сдачи смен по соответствующему оборудованию, а мастера участков анализируют записи и переносят их в Журнал дефектов оборудования. Аудитором проверены Журнал приема сдачи смен станка TIPO A. Замечаний нет. Аудитору представлены: - годовой график ППР оборудования цеха металлоконструкций на 2021 год (отдел главного энергетика). - годовой график ППР оборудования производства металлоконструкций на 2021год (отдел главного механика). Замечаний нет. Периодичность ППР, установленных Графиками оборудования и грузоподъемных механизмов выполняется. Аудитору представлен Журнал распоряжений по ремонтно - механическому цеху по выводу оборудования на ППР. Результаты ремонта отражаются в Ремонтных Журналах. Результаты проведения обслуживания оборудования отражают в Журнале выдачи сменных заданий ремонтному персоналу (ОГМ), в котором отражается проведение ППР механических частей оборудования. В журнале нет идентификации подписи мастеров. Сделано замечание. Также аудитору представлен журнал учета выполненных работ по ОГЭ. Замечаний нет. Планы КД в случаях производства НП не составляются, но на совещаниях по вопросам качества на основании Журнала регистрации несоответствующей продукции рассматриваются причины появления несоответствия и назначаются корректирующие действия, а также ответственное лицо за их проведение и дальнейший контроль. Результаты контроля качества произведенных металлоконструкций отражаются инженерами-дефектоскопистами ЛНК в Журнале приемки металлоконструкций, Журнале учета работ по ультразвуковому контролю и Журнале учета работ по визуальному и измерительному контролю. Проведение операционного и приёмочного контроля персонал ЛНК и мастера производства МК подтверждают соответствующими отметками в 1C:ERP. Сотрудниками ЛНК оформляются заключения по ультразвуковому контролю и составляются акты визуально-измерительного контроля. Аудитору были предоставлены: - Заключение по ультразвуковому контролю № 378 от 08.06.2021 - акт визуально-измерительного контроля №80 от 25.05.2021 - документ о качестве стальных строительных конструкций №80 от 25.05.2021 Замечаний нет. Порядок оформления сертификатов качества при отгрузке готовой продукции соблюдается. Документ выдается после окончательной проверки материалов на качество. Замечаний нет. График проведения контроля процессов производства МК на 2021 год не составлялся в соответствии с СТО СМК 05-2018. Журнал учета контроля производства и нарушений технологий также не ведется. Сделано замечание. Согласно Порядку управления средствами измерений П-СИ-01-2018 ответственным лицом за перечень средств измерения производства металлоконструкций назначен Начальник ЛНК, за сохранность и правильное использование – руководители производств и участков. Аудитору представлены: график периодической поверки и калибровки средств измерений Лаборатории неразрушающего контроля на 2021 год утвержденного начальником Управления качества 15.01.2021. реестр измерительного инструмента заготовительного цеха, подписанный начальником заготовительного цеха. реестр измерительного инструмента Бригады № 3 сборочного цеха. На рабочем месте сборщика металлоконструкций аудиторами были проверены: рулетка 10 м № 4491 рулетка б/н Линейка 500 м – б/н Штангенциркуль ШЦ-250 с самодельными губками №1871 рулетка 5 м №1721 линейка 1000 мм - №1691 линейка 1000 мм - №5470 линейка 1000 мм - №1684 Все предъявленные средства измерений без поверки. Рулетка 5м -№ 4957 Рулетка 10 м- № 4872 Угольник №4268 Линейка 300 мм – б/н Угольник (400х250) № 4400 Линейка 500 мм - №1670 |